| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
20190130
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
59.28 |
Slovakia energy s.r.o. |
Vyúčtovanie spotreby elektriny |
Detail
|
20190129
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
15.22 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Telekomunikačné služby |
Detail
|
20190128
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
26.20 |
Generali Slovensko, Plynárenská 7/C 82479 Bratislava 26 |
Poistné - Generali |
Detail
|
20190127
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
336.24 |
KOSIT a.s. |
Odvoz odpadu |
Detail
|
20190126
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia za 10/2019 |
Detail
|
20190125
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
35.02 |
Komunálna poisťovňa, Hlavná 62 04001 Košice |
Poistné na obdobie : 01.11.2019 - 31.01.2020 |
Detail
|
20190124
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
72.00 |
Východosl.vod.spoločnosť, Komenského 50 04248 Košice |
Vývoz obsahu žúmp - domácnosti |
Detail
|
20190123
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
30.00 |
AQUA-VIVA Dušan Szabó, Jánošíkova 1 04001 Košice |
Dezinfekcia vodných zdrojov |
Detail
|
20190122
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
100.00 |
R.D.TECH Dugas, Jarovnice 246 08263 Jarovnice |
Výkon činnost technika požiarnej ochrany za 07-09/2019 |
Detail
|
20190121
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
75.00 |
Beem Servis,s.r.o. |
Služby - výkon funkcie"zodpovednej osoby" / GDPR / |
Detail
|
20190120
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
24.00 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190119
(Faktúra prijatá)
|
23.10.2019 |
204.36 |
EcoLed Solutions a.s., Zámocká 20 81101 Bratislava |
Služby verejného osvetlenia - Zmluva o nájme a o poskytovaní služieb |
Detail
|
Dohoda č. 19/41/50j/85
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
ÚPSVaR |
Dohoda o poskytnutí príspevku |
Detail
|
Nájomná zmluva
(Zmluva)
|
23.10.2019 |
0.00 |
Ing. Roman Kiš |
Prenájom obecného bytu |
Detail
|
09/2019
(Objednávka vystavená)
|
22.10.2019 |
250.00 |
Ali Tender, Obrancov mieru 68, Prešov |
Objednávka VO |
Detail
|
20190118
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
240.00 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Dvojkrížna 49 82106 Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb - Mapový portál obce |
Detail
|
20190117
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
45.00 |
CLEERIO Bio - Nexus SK, s.r.o. |
Servisné poplatky CE |
Detail
|
20190116
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
200.00 |
Mgr. Marcela Šlepecká - EKOMA, Humenská 338/5 04011 Košice |
Služby účtovníctva za 08/2019 |
Detail
|
20190115
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
56.68 |
Prvá Komunálna Finančná, Samova 11 94901 Nitra |
Poistenie majetku obce |
Detail
|
20190114
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
492.00 |
KOSIT a.s. |
Odvoz komunálneho odpadu |
Detail
|
20190113
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
20.00 |
Spoločný obecný úrad, Kmeťova 20 04001 Košice |
Služby - spracovanie miezd za 08/2019 |
Detail
|
20190112
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
24.98 |
Slovak Telecom,a.s, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Detail
|
20190111
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
30.00 |
Východoslovenská energetika, Mlynska 31 04291 Kosice |
Elektrina - dodávka a distribúcia |
Detail
|
20190110
(Faktúra prijatá)
|
02.10.2019 |
1299.60 |
TS Building s.r.o., stavebno-obchodná spoločnosť |
Čistenie rigolov, vypratanie, odvoz a likvidácia odpadu z čiernej skladky - HRUN |
Detail
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
(Zmluva)
|
02.10.2019 |
500.00 |
FK Štart - Slanská Huta |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Detail
|