| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFE2014/ŠJ018
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
33.77 |
TOP Catering s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ017
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
325.30 |
Milk-Agro, spol.s.r.o., Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ016
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
410.77 |
TOP Catering s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ015
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
993.36 |
Karol Smrek, 06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ014
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
336.60 |
INMEDIA spol. s.r.o., 96001,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ013
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
102.98 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ012
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
36.74 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ011
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
488.35 |
AMI TRADE s r.o., 06503,Podolínec |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ010
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
166.75 |
Milk-Agro, spol.s.r.o., Prešov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ009
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
125.23 |
Tatranská mliekáreň a.s., 06001,Kežmarok |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ008
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
459.50 |
INMEDIA spol. s.r.o., 96001,Zvolen |
FAktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ007
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
540.00 |
TATRAPRIM s.r.o, 05972,Vrbov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ006
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
107.04 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ005
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
433.66 |
ATC - JR s r.o., Púchov |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ004
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
94.33 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ003
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
45.85 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ002
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
172.84 |
TOP Catering s.r.o. |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2014/ŠJ001
(Faktúra prijatá)
|
08.01.2015 |
476.77 |
INMEDIA spol. s.r.o., 96001,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
O2014/105
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
9868.00 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás školské lavice a stoličky podľa výberu |
Detail
|
O2014/104
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
8216.04 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Objednávame si u Vás školský nábytok podľa výberu |
Detail
|
O2014/103
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
0.00 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni podľa výberu |
Detail
|
O2014/102
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
691.18 |
DINIS Tomáš, 08281,Kamenica |
Objednávame si u Vás farby a tovar podľa výberu (maľovanie chodieb-farebné) |
Detail
|
O2014/101
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
27.80 |
Mária Neupauerová, 05902 Vojňany |
Objednávame si u Vás pracovnú obuv l ks |
Detail
|
O2014/100
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
211.74 |
Petos.SK, s.r.o.l |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál podľa výberu |
Detail
|
O2014/99
(Objednávka vystavená)
|
08.01.2015 |
303.55 |
zenit v.o.s., Zimná 16,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni podľa výberu |
Detail
|