| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
03/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2023 |
1084.49 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výmena rozvodu SV |
Detail
|
FV58/2023580042
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
40.70 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Maliarske potreby |
Detail
|
3032907030
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
48.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
2300109
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
188.88 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
oprava umývačky riadu |
Detail
|
4006900122
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
18525.80 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV za 02/2023 |
Detail
|
7293585779
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
1860.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 2/2023 |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ za 02/2023 |
Detail
|
8323700416
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
94.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2023 |
Detail
|
2023/10/R
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
481.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia za 02/2023 |
Detail
|
2023/9/S
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
356.89 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy za 2/2023 |
Detail
|
23102
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby finančného účtovníctva a PaM |
Detail
|
233101726
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
28.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby |
Detail
|
F230350963
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
215.80 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
pomôcky pre žiakov v HN |
Detail
|
E0100MFWGA
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
Office 365 A1 pre študentov |
Detail
|
E0100MFGFW
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
Office 365 A1 pre vyučujúcich |
Detail
|
2023104
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR 02/2023 |
Detail
|
8191465013
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
240.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
02/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
215.80 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
pomôcky pre žiakov v HN |
Detail
|
01/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
0.00 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie odpadu |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
300812303
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
SANET |
Detail
|
SPF23404261
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
246.19 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
kanc. nábytok |
Detail
|
23046
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby |
Detail
|
7292663569
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
2133.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
4006900121
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
19614.92 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV |
Detail
|