| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/290
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
5743.04 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dodávku tepelnej energie 10/2016 |
Detail
|
DF2016/289
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
710.18 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 10/2016 |
Detail
|
DF2016/288
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
270.19 |
Podtatr.vodár.spoločnosť, 662/17,058 89,Poprad |
Faktúra za vodné, stočné 10/2016 Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/287
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
546.96 |
Euronics TPD, Farského 26,810 00,Bratislava |
Nákup rádiomagn s CD, prenosné rádio s CD |
Detail
|
DF2016/286
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
83.00 |
Jozef Palutka-ALLY, Helsínska 2,040 13,Košice – mestská časť Sídlisko |
Nákup pero k inter.tabuli interwrit + oprava projektora ACER |
Detail
|
DF2016/285
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
56.00 |
Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa |
Faktúra za dezinfekčné-dezinsekčné-dezinfekčné |
Detail
|
DF2016/284
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
340.37 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za odpad 102016 |
Detail
|
DF2016/283
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
30.42 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ŠJ10/2016 |
Detail
|
DF2016/282
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
37.27 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičová 10,82513,Bratislava |
Faktúra za služby pevnej siete ZŠ |
Detail
|
DF2016/281
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
48.30 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o., Košice |
Faktúra za prenájom kopírky 11/2016 |
Detail
|
DF2016/280
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
9309.24 |
B-komplet, s.r.o., B. Nemcovej 12,052 01,Spišská Nová Ves |
Prelakovanie podlahy v telocvični podľa Zmluvy o dielo zo dňa 16.6.2016 a Dodatku č.2 |
Detail
|
DF2016/279
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
134.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Faktúra za opravu elektrickej rúry v školskej jedálni |
Detail
|
DF2016/278
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
40.00 |
NAJ, s.r.o., 1,065 11,Nová Ľubovňa |
Faktúra za správu informačného systému 10/2016 |
Detail
|
DF2016/277
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
232.74 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Faktúra za nákup farieb |
Detail
|
DF2016/276
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
142.00 |
STEFAN GEDRA, 06545,PLAVNICA 70 |
Faktúra za hasiaci prístroj P6 - sklad CO |
Detail
|
DF2016/275
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
21.60 |
VLM SLOVAKIA s r.o., Mierová,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za služby ochrany objektu 9/2016 |
Detail
|
DF2016/274
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
84.60 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za overenie meradiel v školskej jedálni - ciachový poplatok |
Detail
|
DF2016/273
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
199.50 |
GK styl, s.r.o., Partizánska 3264/10,058 01,Poprad |
Nákup nábytok Cortina Grey pre ŠKD |
Detail
|
DF2016/272
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
139.00 |
Marek Gedra, 065 45,Plavnica 70 |
Faktúra za dodávku hasiacich prístrojov P6 do telocvične - požiarne tabuľky |
Detail
|
DF2016/271
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
57.60 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za vývoz BRKRO 9/2016 |
Detail
|
DF2016/270
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
81.44 |
Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48,821096,Bratislava 2 |
Predplatné MANAŽMENT ŠKOLY v praxi 2016/2017 |
Detail
|
DF2016/269
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
191.34 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2016, Komenského 8 |
Detail
|
DF2016/268
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
1317.77 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Elektrina 9/2016, Komenského 6 |
Detail
|
DF2016/267
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
88.20 |
Ing. Slavomír Pillár, oprava,predaj a servis váh, 086 22,Kľušov 285 |
Ciachovanie váh pre školskú jedáleň |
Detail
|
DF2016/266
(Faktúra prijatá)
|
01.12.2016 |
59.00 |
MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 |
Prednášku pre žiakov Ja a moje JA II. |
Detail
|