| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2123603594
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
1093.81 |
VVS, a.s., Komenského 50, Košice |
vodné a stočné |
Detail
|
530810470
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
475.25 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
98/2018šj
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2018 |
475.25 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
0274
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
360.16 |
Christov Lubomir-VARDAR, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
96/2018šj
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2018 |
360.16 |
Christov Lubomir-VARDAR, Starozagorská 39, Košice |
nákup ovocie zelenina |
Detail
|
801803087
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
27.77 |
Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
530810033
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
545.83 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
94/2018šj
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2018 |
545.83 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
530810034
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
820.28 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
95/2018šj
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2018 |
820.28 |
INMEDIA, s.r.o., Námestie SNP 11, Zvolen |
nákup mliečne výrobky |
Detail
|
801803118
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2018 |
300.60 |
Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
93/2018šj
(Objednávka vystavená)
|
13.04.2018 |
328.37 |
Spiš Market, s.r.o., Šafárikovo nám. 1, Spišská Nová Ves |
nákup mäsové výrobky |
Detail
|
14/2018-ZS
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2018 |
48.00 |
Daniel Repka Deratex-eko, Pokroku 16, KE |
preventivna deratizacia objektu skoly |
Detail
|
13/2018-ZS
(Objednávka vystavená)
|
12.04.2018 |
444.17 |
CORA Ing. Jozef Sifra, Dostojevského 69, PP |
objednávka termoizolacnych nádob na caj do SJ |
Detail
|
12/2018-ZS
(Objednávka vystavená)
|
10.04.2018 |
28.44 |
Kosit a.s., Rastislavova 98, Košice |
odvoz kuchynského odpadu |
Detail
|
8205919997
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
51.54 |
Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
800226745
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
139.86 |
KONE, s.r.o., Galvaniho 7/B, Bratislava |
vykonanie základného servisu |
Detail
|
7125972734
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
4.00 |
SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
dodávka zemného plynu |
Detail
|
00000051
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
817.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č. 8, 040 01 Košice |
kontrola a skúška hasiacich prístrojov |
Detail
|
2018/4015
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
5213.77 |
EK-plast, s.r.o., Palackého 21, Košice |
dodávka materiálu a prác |
Detail
|
9/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
1101.60 |
ZŠ, Útvar škol. jedáleň, Ul. Jána Pavla II. 1, Košice |
doplatok zamestnávateľa za obed zamestnanca |
Detail
|
8/2018
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2018 |
229.50 |
ZŠ, Útvar škol. jedáleň, Ul. Jána Pavla II. 1, Košice |
stravné zamestnancov |
Detail
|
9/2018
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2018 |
1101.60 |
ZŠ, Útvar škol. jedáleň, Ul. Jána Pavla II. 1, Košice |
doplatok zamestnávateľa za obed zamestnanca |
Detail
|
8/2018
(Faktúra vystavená)
|
06.04.2018 |
229.50 |
ZŠ, Útvar škol. jedáleň, Ul. Jána Pavla II. 1, Košice |
stravné zamestnancov |
Detail
|
102018
(Faktúra vystavená)
|
05.04.2018 |
62.00 |
MMK-odd. školstva, Trieda SNP 48/A, Košice |
strava pre deti v hmotnej núdzi |
Detail
|