| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
f112 2024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
306.52 |
AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 94901 Nitra |
nákup potravín |
Detail
|
f111 2024
(Faktúra prijatá)
|
13.03.2024 |
185.61 |
Lumäsko, s.r.o., Sídlo: 09032, Miňovce 73, Prevádzka: Hlavná 27, 09101 Stropkov |
nákup potravín |
Detail
|
o167 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
75.81 |
Tivali, s.r.o., Kronova 14, Kolařikova 1, 62100 Brno, Česká republika |
učebné pomôcky - súťaž |
Detail
|
o173 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
373.76 |
ATC - JR, s.r.o., Vsetínska cesta766, 02001 Púchov |
nákup potravín |
Detail
|
o176 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
681.21 |
Jaromír Schneider JARDO, Komenského 124/5, 06801 Medzilaborce |
pomôcky - súťaž |
Detail
|
f110 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
899.00 |
Stanislav Šarak, Chotča 185, 09021 Chotča |
výpočtová technika |
Detail
|
f109 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
264.00 |
Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210, 094 06 košarovce |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Detail
|
f108 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
363.41 |
Stanislav Šarak, Chotča 185, 09021 Chotča |
učebné pomôcky, materiál |
Detail
|
f107 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
687.90 |
Stanislav Šarak, Chotča 185, 09021 Chotča |
oprava a inštalácia PC techniky |
Detail
|
f106 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
254.40 |
LUKULUS, spol. s.r.o., Kap. Nálepku 435/137, 06801 Medzilaborce |
výrub stromu |
Detail
|
o166 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
120.00 |
OTIDEA s.r.o., Astorová 2/A, 821 01 Bratislava |
školenie - kuchyňa |
Detail
|
f105 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
120.00 |
OTIDEA s.r.o., Astorová 2/A, 821 01 Bratislava |
školenie - školská jedáleň |
Detail
|
o174 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
191.85 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
materiál - súťaž |
Detail
|
f104 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
191.85 |
Unizdrav Prešov, s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
materiál - súťaž |
Detail
|
o175 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
54.50 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovovaa 37, 974 01 Banská Bystrica |
pomôcky - súťaž |
Detail
|
f103 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
54.50 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegerovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
súťaž - pomôcky |
Detail
|
f102 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
368.05 |
Pavel Kulik STAVEBNINY, Dobrianského 1308, Medzilaborce 06801 |
učebné pomôcky - murár |
Detail
|
o177 2024
(Objednávka vystavená)
|
11.03.2024 |
42.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce |
školenie |
Detail
|
f101 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
42.00 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 07101 Michalovce |
školenie registratúry |
Detail
|
f100 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
110.00 |
B&B PZS, s.r.o., Lieskovec 130, 06745 Topoľovka |
technik PO a BOZP 02/2024 |
Detail
|
f99 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
40.80 |
HU IRON s.r.o., Kavečianska cesta č.41, 040 01 Košice |
odvoz KBO |
Detail
|
f98 2024
(Faktúra prijatá)
|
11.03.2024 |
61.28 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefónne a internetové služby |
Detail
|
o161 2024
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
474.00 |
Jozef István BBA elektro, A. Warhola 184, 068 01 Medzilaborce |
súťaž-tovar |
Detail
|
o164 2024
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2024 |
264.00 |
Andrej Jakubov KOMJAK, Košarovce 210, 094 06 košarovce |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov |
Detail
|
f97 2024
(Faktúra prijatá)
|
06.03.2024 |
175.20 |
preskoly.sk, s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 831 04 Bratislava |
učebnice |
Detail
|