Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 98/2013 (043/2013)
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
693.28 |
František Varga, 053 33 Helcmanovce 253 |
faktúra za revíziu, materiál a prácu-oprava elektroinštalácie-kotolňa-budova č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 97/2013 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
02.08.2013 |
562.22 |
Komunal Energy, s.r.o.,, M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina |
faktúra za elektrickú energiu-budova 526 a 528 - 8/2013 |
Detail
|
Faktúra č. 94/2013 (7307257036)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
16.61 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 93/2013 (2203112139)
(Faktúra prijatá)
|
18.07.2013 |
43.49 |
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky |
Detail
|
Faktúra č. 92/2013 (7307111047)
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2013 |
9.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 91/2013 (413111429)
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2013 |
81.23 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 (MŠ) |
Detail
|
Faktúra č. 90/2013 (413111409)
(Faktúra prijatá)
|
11.07.2013 |
110.42 |
PVPS, a.s.,, Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 87/2013 (9751907109)
(Faktúra prijatá)
|
09.07.2013 |
47.52 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky a prístup na internet - jún 2013 |
Detail
|
Faktúra č. 89/2013 (13020803)
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
115.44 |
Livonec, s.r.o.,, Hraničná 13, 058 01 Poprad, OZ Sp. Nová Ves |
faktúra za kontrolu HP, hydrantov, hadíc - budova č. 528 a 526 |
Detail
|
Faktúra č. 88/2013 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
08.07.2013 |
562.22 |
Komunal Energy, s.r.o. , M. R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina |
faktúra za elektrickú energiu-budova 526 a 528 - 7/2013 |
Detail
|
Faktúra č. 86/2013 (201361)
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2013 |
171.28 |
40 108 872, DATO-BOZP-PO |
faktúra za služby BOZP - II. štvrťrok 2013 |
Detail
|
Faktúra č. 85/2013 (13100648)
(Faktúra prijatá)
|
03.07.2013 |
111.34 |
MEGGY, s.r.o.,, Staničná 26, 951 73 Jelenec |
faktúra za žiacke knižky |
Detail
|
Faktúra č. 84/2013 (2013080)
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2013 |
303.00 |
Jozef Džačovský, SNP 296, 055 62 Prakovce |
faktúra za prepravu žiakov - exkurzia Stará Ľubovňa-II.stupeň |
Detail
|
Faktúra č. 83/2013 (113104068)
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2013 |
1033.14 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za koks - budova č. 526 - 3,85 t |
Detail
|
Faktúra č. 82/2013 (113104065)
(Faktúra prijatá)
|
26.06.2013 |
1020.00 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s., Floriánska 16, 040 01 Košice |
faktúra za koks - budova č.528 - 3,8 t |
Detail
|
Faktúra č. 81/2013 (2199449807)
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2013 |
43.49 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky |
Detail
|
Faktúra č. 80/2013 (7305954963)
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2013 |
9.99 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 79/2013 (7306104340)
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2013 |
16.61 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
faktúra za telefonne poplatky - ŠJ |
Detail
|
107/530315035
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
207.34 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa. za potraviny |
Detail
|
104/1302884
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
12.96 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
úhrada fa. za vajcia |
Detail
|
94/15113
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
182.25 |
Marek Vartovník , Tr. 1. mája 59/27 Spišská Nová Ves |
úhrada fa. za hydinu |
Detail
|
100/201301099
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
71.88 |
Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89 Rožňava |
úhrada fa. za chlieb |
Detail
|
97/530313491
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
28.04 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa. za potraviny |
Detail
|
92/530312734
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
211.50 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
úhrada fa. za potraviny |
Detail
|
96/1321788
(Faktúra prijatá)
|
19.06.2013 |
33.80 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
úhradafa. mäso |
Detail
|