Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
DF2014/103
(Faktúra prijatá)
|
17.06.2014 |
10.90 |
DIGI Slovaka, s.r.o, 814 21,Bratislava – mestská časť Star |
služby digi |
Detail
|
DFI2014/11
(Faktúra prijatá)
|
31.05.2014 |
720.00 |
RSDr.Szucs František, Rim. Sobota |
manažovanie projektu
HUSK/1001/2.1.1/0068 |
Detail
|
DF2014/853
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
7.74 |
Gemerprodukt Valice OVD,Valice |
potraviny |
Detail
|
DF2014/852
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
76.67 |
Potraviny Tatiana Tóthová, 65,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/851
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
83.26 |
Renáta Szabóová, Pekáreň Bátka,980 21,Bátka |
potraviny |
Detail
|
DF2014/850
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
111.40 |
Štefan Csernok, 979 01,Rimavská Sobota |
potraviny |
Detail
|
DF2014/849
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
29.94 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/848
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
111.29 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/847
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
79.32 |
CHRIEN spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/846
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
17.94 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/845
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
20.80 |
VIJOFEL, s.r.o, 086 42,Hertník |
potraviny |
Detail
|
DF2014/844
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
105.87 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/843
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
58.09 |
INMEDIA spol.s.r.o., 960 01,Zvolen |
potraviny |
Detail
|
DF2014/842
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
71.74 |
Ematrade,s.r.o.,Košice |
potraviny |
Detail
|
DF2014/101
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
441.50 |
Technické služby mesta Hnúšťa, 981 01,Hnúšťa |
uloženie nodpadu |
Detail
|
DF2014/100
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
18.00 |
Brantner Gemer s.r.o., 979 01,Rimavská Sobota |
odvoz odpadu |
Detail
|
DF2014/99
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
21.00 |
OZ-VB-2001, 980 22,Veľký Blh |
internet |
Detail
|
DF2014/98
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
19.00 |
Ekronn,s.r.o.,Rim. Sobota |
služby |
Detail
|
DF2014/97
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
32.80 |
Jarmila Bazovská REMPOS, 979 01,Rimavská Sobota |
pracovný odev-MŠ |
Detail
|
DF2014/96
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
137.35 |
Deutsche Telekom Shared Services, s.r.o., Karadžičova 8 10,82108,Bratislava 2 |
služby-telefon |
Detail
|
DF2014/95
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
69.70 |
VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota |
kanceláreske potreby |
Detail
|
DF2014/94
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
181.85 |
VYTNES Ing.Básti Oto, 979 01,Rimavská Sobota |
kanceláreskepotreby,mat.AČ |
Detail
|
DF2014/93
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
160.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn OU |
Detail
|
DF2014/92
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
470.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn 12 b.j. |
Detail
|
DF2014/91
(Faktúra prijatá)
|
14.05.2014 |
635.00 |
SPP a.s., 810 00,Bratislava |
plyn MŠ |
Detail
|