Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner, Adresa |
Popis |
|
154
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
1200.00 |
Katolícke pedag. a katechetické centrum, n.o., Levočská 10 05201 Spišská Nová Ves |
položka 1 |
Detail
|
153
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
97.33 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
152
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
320.90 |
Distribučná agentúra AD REM, Bojnická 10 83104 Bratislava 3 |
položka 1 |
Detail
|
151
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
82.70 |
BAZ, s. r. o., Na Sihoti 1168 02601 Dolný Kubín |
položka 1 |
Detail
|
150
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
46.00 |
ILLE-Papier-Service SK, Lichardova 16 90901 Skalica |
položka 1 |
Detail
|
149
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
344.76 |
TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893 02744 Tvrdošín |
položka 1 |
Detail
|
148
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
57.00 |
BRISTON s.r.o., Fučíkova 144/124 92521 Sládkovičovo |
položka 1 |
Detail
|
147
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
310.00 |
MAPA s.r.o., Partizánska 44 05501 Margecany |
položka 1 |
Detail
|
146
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
410.00 |
Kariérový koučing, s.r.o., Partizánska 44 05501 Margecany |
položka 1 |
Detail
|
145
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
2027.63 |
Cirkevná servisná spoločnosť, Kapitulská 11 81101 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
143
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
656.16 |
PELUMAX s.r.o., Komenského 1332 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
142
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
500.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
141
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
350.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
140
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
29.66 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
139
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
195.00 |
Galanda Jozef- OSOBNÁ DOPRAVA, Staničná 1029/12 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
138
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
163.34 |
ALFA - SV, s.r.o., Švermova 30 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
137
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
214.81 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
136
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
214.81 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
135
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
645.96 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356 01001 Žilina |
položka 1 |
Detail
|
134
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
82.72 |
DXa, s.r.o., Stakcínska 2936 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
133
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
132
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
131
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
1210.00 |
MB TECH BB s.r.o., Zvolenská cesta 37 97401 Banská Bystrica 1 |
položka 1 |
Detail
|
130
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
984.00 |
Zdenko Langer, Hlavná 145/176 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
129
(Faktúra prijatá)
|
17.09.2015 |
98.16 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|