| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2014/472
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
20.00 |
OZ Veľký Blh 2001, Družstevná 354,980 22,Veľký Blh |
za internet Kom.centrum/ 12 |
Detail
|
DF2014/471
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
16.00 |
OZ Veľký Blh 2001, Družstevná 354,980 22,Veľký Blh |
za internet MŠ/ 12 |
Detail
|
DF2014/470
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
83.25 |
LIBRO s.r.o., Slnečná 1825,979 01,Rimavská Sobota |
za knihy ZŠ/školpot.vzdel.a soc.nezvýh. |
Detail
|
DF2014/469
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
122.60 |
SNIEŽIK s.r.o. Nitra, Cabajská 21/B,949 01,Nitra |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2014/468
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
85.64 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za mobilné hovory |
Detail
|
DF2014/467
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
111.08 |
ATC-JR s.r.o., Dobronivská cesta 8,96001,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2014/466
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
1140.00 |
Technické služby mesta, Športová 16,979 01,Rimavská Sobota |
za zber a odvoz KO /12 |
Detail
|
DF2014/465
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2015 |
19.00 |
Ekronn s.r.o., Cukrovarská 12,979 01,Rimavská Sobota |
za prenájom nádoby ŠJ/11 |
Detail
|
DF2014/464
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
50.00 |
Agentúra pre rozvoj Gemera, Vansovej 711,981 01,Hnúšťa |
za služby/vyprac.projektu - Zelená oáza |
Detail
|
DF2014/463
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
38.91 |
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980,981 01,Hnúšťa |
za odvoz a zneškod. KO/ 11 |
Detail
|
DF2014/462
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
398.00 |
Pelcomp - Ing. Ervin Pelle, Železničiarska 30,979 01,Rimavská Sobota |
za údržbu a materiál ZŠ |
Detail
|
DF2014/461
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
808.80 |
Pelcomp - Ing. Ervin Pelle, Železničiarska 30,979 01,Rimavská Sobota |
za údržbu ZŠ/montáž žalúzii |
Detail
|
DF2014/460
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
117.88 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za telefonne hovory/pevná linka |
Detail
|
DF2014/459
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
110.66 |
DRÁČIK - DIVI spol. s r.o., gajova 13,810 00,Bratislava |
za školské potreby / vzdel.poukaz |
Detail
|
DF2014/458
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
149.91 |
JOKER - AGA s.r.o, K.Mikszátha 47,979 01,Rimavská Sobota |
za školské potreby / vzdel.poukaz |
Detail
|
DF2014/457
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
53.18 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2014/456
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1894.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a,82511,Bratislava - Ružinov |
za plyn ZŠ, KD |
Detail
|
DF2014/455
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
1.40 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu OcU |
Detail
|
DF2014/454
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
58.97 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Zdr.stred. |
Detail
|
DF2014/453
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
190.94 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsl. |
Detail
|
DF2014/452
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
165.67 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu MŠ |
Detail
|
DF2014/451
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
49.14 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ihrisko |
Detail
|
DF2014/450
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
254.12 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ZŠ |
Detail
|
DF2014/449
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
5.62 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu OcU |
Detail
|
DF2014/448
(Faktúra prijatá)
|
10.12.2014 |
10.20 |
Datacar, s.r.o., Piešť II. 129,962 11,Detva - Sídlisko |
za sledovanie vozidiel / 11 |
Detail
|