| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2018/115
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
435.60 |
Sedoz s.r.o., Karpatské námesie,831 06,Bratislava – mestská časť Rača |
Objednávame si u Vás kancelárske otočné kreslo |
Detail
|
O2018/114
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
144.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prepravu SL-PP 27.11. PP - SL 01.12.2018 |
Detail
|
O2018/113
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
50.00 |
Ing. Ľubomír Čulko, 044 45,Vyšná Kamenica 48 |
Objednávame si u Vás prípravu následnej monitorova správy č. 4 pre projekt ČAPV |
Detail
|
O2018/112
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
71.54 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás stravné lístky 14 ks + odplata a balné |
Detail
|
O2018/111
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
306.57 |
PETOS SK, s.r.o., 065 01,Hniezdne 109 |
Objednávame si u Vás drobný materiál na údržbu |
Detail
|
O2018/110
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
15.00 |
Slovenska pošta, a.s., Partizánska cesta 9,975 99,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás predplatné 2/2019-10/2019 VYCHOVAVATEL SK |
Detail
|
O2018/109
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
1975.00 |
KUCHYNKA-BLAZ.DROBNAKOVA, Mýtna 51,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás mikulášsky dar zo SF |
Detail
|
O2018/108
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
15120.00 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás opravu sociálnych zariadení (dievčatá a chlapci) |
Detail
|
O2018/107
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
17890.75 |
Scholmobile, s.r.o., Kuzmányho nábrežie 1740,960 01,Zvolen |
Objednávame si u Vás dodanie tovaru podľa vypracovanej cenovej ponuky |
Detail
|
O2018/106.1
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
980.00 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Objednávame si u Vás dodanie tovaru na opravy pavilónu B - farby, omietky |
Detail
|
O2018/106
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
70.79 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prebíjanie kanalizácie krtkom |
Detail
|
O2018/105
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
85.00 |
Ján Beskyd DDD, Tatranská 9,06401,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás dezinfekčné-dezinsekčné a deratizačné práce |
Detail
|
O2018/104
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
39.00 |
MP Education, s.r.o, 25166,Hrusice 234 |
Objednávame si u Vás prednášku |
Detail
|
O2018/103
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
87.84 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o., Hviezdoslavova 197/10,060 01,Kežmarok |
Objednávame si u Vás Project 1 Students Book 8 ks |
Detail
|
O2018/102
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
5375.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás počítač SH HP -25ks |
Detail
|
O2018/101
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
1200.00 |
Zenit v.o.s., Zimná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás počítač SH HP - 5ks monitor DELL 20" 5 ks |
Detail
|
O2018/100
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
71.16 |
SOFT - GL, s.r.o., Belehradská 1,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás aktualizáciu +servis k programu ŠJ4 od10.1.2019-9.1.2020 |
Detail
|
O2018/99
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
772.80 |
Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho 1,040 01,Košice – mestská časť Staré Me |
Objednávame si u Vás svietidla NEDES LED 50ks Svorka WAGO 2x2,5 50ks, 3x2,5 100 ks |
Detail
|
O2018/98
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
22.20 |
SynergiQ, s.r.o., J. Jánošku 3,031 01,Liptovský Mikuláš |
Objednávame si u Vás Deménu:zskomsl.sk Webhosting:WEB_CUSTOM (100MB) |
Detail
|
O2018/97
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
109.20 |
ŠEVT, a.s., Cementárenská cesta 16,974 72,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás list-bianco-s vodotlačou podtlačou štátneho znaku SR 500 ks |
Detail
|
O2018/95
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2018 |
408.00 |
euroDIDACTsk s.r.o., Tolstého,81106,Bratislava |
Objednávame si u Vás software Hudobná náuka 1ks, Hudobné žánre 1 ks |
Detail
|
DF2018/349
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
253.58 |
Mgr. Radovan Sekelský - RS sport, Mierová 74,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za Vás basketbalové lopty 2 ks, bedmin. košíky 3x6sk, stolnoten.rakety 6ks, lop 5k |
Detail
|
DF2018/348
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
549.00 |
Tomáš DINIS, 082 81,Kamenica 119 |
Nákup čistiacich prostriedkov ŠJ |
Detail
|
DF2018/347
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
687.70 |
Janka Mišenková - BUSHLION, Za vodou 12,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za pracovné odevy pre ŠJ - 9ks + pokrývka hlavy 8 ks |
Detail
|
DF2018/346
(Faktúra prijatá)
|
27.12.2018 |
160.00 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Oprava elektrických kotlov v školskej jedálni |
Detail
|