| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
42016
(Objednávka vystavená)
|
11.05.2016 |
2002.00 |
Alda SK, s.r.o, 06745 Hudcovce 67 |
stoly a stoličky |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
11.05.2016 |
1160.00 |
Jozef Pribula, Lesnícka 17, 080 01 Prešov |
Predaj pozemku parc.č.KN 628/93 ostatná plocha - 100 m2 |
Detail
|
Kúpna zmlva
(Zmluva)
|
10.05.2016 |
0.00 |
Mgr. Matúš Michľo, 09421 Kladzany 42 |
Kúpna zmluva |
Detail
|
912016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
1071.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.03.-31.05.2016 |
Detail
|
902016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
163.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina 01.03.-31.05.2016 |
Detail
|
892016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
55.00 |
Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina 01.03.-31.05.2016 |
Detail
|
88206
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
1549.99 |
Združenie obcí Mikroregión Domaša, 094 05 Holčíkovce |
refundácia mzdy 4/2016 |
Detail
|
872016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
54.82 |
Fura, s.r.o, SNP 77,04242 Rozhanovce |
separovaný zber |
Detail
|
862016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
23.40 |
Extratech s.r.o, M.R.Štefánika 216, 093 01 Vranov m |
spotrebný materiál |
Detail
|
852016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
652.50 |
EMI, s.r.o, Ovocinárska 25, 083 01 Sabinov |
darčeky - Deň matiek |
Detail
|
842013
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
59.75 |
Aquaspiš, spol. s.r.o, Sadová 12/2081, 052 01 Spišská Nová Ves |
prevádzkovanie verejného vodovodu |
Detail
|
822016
(Faktúra prijatá)
|
06.05.2016 |
80.38 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
telefón |
Detail
|
zmluva
(Zmluva)
|
04.05.2016 |
0.00 |
Dôvera, ZP, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava |
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu 2
(Zmluva)
|
02.05.2016 |
0.00 |
Grund, s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
Zmluva o nájme bytu
(Zmluva)
|
02.05.2016 |
0.00 |
Grund, s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
Zmluva o nájme bytu |
Detail
|
812016
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
137.35 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
802016
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
19.67 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
energia VO za 01.04.-30.04.2016 |
Detail
|
792016
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
233.34 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
energie VO od01.04.-30.4.2016 |
Detail
|
782016
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
94.80 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
772016
(Faktúra prijatá)
|
28.04.2016 |
98.06 |
Remopel, s.r.o, Hollého 44 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
32016
(Objednávka vystavená)
|
27.04.2016 |
0.00 |
Branislav Dvorščák- Gastro-Galaxi, Stuľany 195 |
objednávka - smažiaca panvica, plechy |
Detail
|
Kúpna zmluva
(Zmluva)
|
27.04.2016 |
3850.00 |
Helena Kunášová, Slovenská Volova 20 |
predaj nákladného vozidla |
Detail
|
292016
(Faktúra vystavená)
|
22.04.2016 |
38.77 |
Grund, s.r.o., Makovická 934/16, 093 01 Vranov nad Topľou |
náklady na vykurovanie za 3/2016 |
Detail
|
282016
(Faktúra vystavená)
|
22.04.2016 |
13.90 |
Lucanus, s.r.o, Orechova 2355/47,066 01 Humenné |
náklady na vykurovanie za 3/2016 |
Detail
|
272016
(Faktúra vystavená)
|
22.04.2016 |
41.70 |
Mgr. Michal Flešár, 09405 Holčíkovc 39 |
náklady na vykurovanie za 3/2016 |
Detail
|