| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2072017
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
612.44 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy dôchodcovia |
Detail
|
170048
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
150.00 |
Lungo Mare s.r.o., 07236, Klokočov 45 |
verejné obstaranie |
Detail
|
217044
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
265.32 |
Ing. Ján Chudý-SATICH, Matuškova 10, 040 11, Košice |
oprava rozhlasu a ver.osvetlenia |
Detail
|
172702165
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
138.88 |
IFOSOFT v.o.s, Sabinovská 36, 080 01, Prešov |
programové vybavenie |
Detail
|
171317
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
1213.49 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
vyvoz TKO |
Detail
|
171417
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
30.00 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
neb.odpad |
Detail
|
140917
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
792.00 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
likvidácia odpadu z vriec |
Detail
|
2122169098
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
50.58 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
spotreba vody |
Detail
|
170355
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
126.72 |
PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01, Michalovce |
školské pomôcky MŠ |
Detail
|
170356
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
31.46 |
PAPIER LECHMAN s.r.o., Močarianska 5067, 071 01, Michalovce |
čistiace a rež.mat. MŠ |
Detail
|
20170108
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
504.19 |
3trade - Ing. Peter Balint, Močarianska 3, 071 01, Michalovce |
ťažné + rež.materiál |
Detail
|
20170140
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
140.73 |
3trade - Ing. Peter Balint, Močarianska 3, 071 01, Michalovce |
rež.materiál |
Detail
|
2017064
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
156.00 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vyvoz odpadových vôd DS |
Detail
|
3412898309
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
23.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
tel.poplatky |
Detail
|
3413036685
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
16.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
tel.poplatky MŠ |
Detail
|
3413019118
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
26.09 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
tel.poplatky |
Detail
|
90346502
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
352.03 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
vývoz obsahu žúmp |
Detail
|
01012017
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
150.00 |
JUDr. Ján FARKAŠ, Námestie slobody 7, 071 01, Michalovce |
pravna pomoc |
Detail
|
0252017
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
165.00 |
ELARIN, s r.o., 080 01, PREŠOV |
šk.pomôcky MŠ |
Detail
|
22017
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
778.00 |
Obec Vinné, 072 31, Vinné |
náklady SOcÚ |
Detail
|
2017020332
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
19.80 |
RELIA s.r.o., Trnavská 80, 821 02, Bratislava |
odborná literatúra |
Detail
|
2017045
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
156.00 |
Ladislav JAKUB-CSACSA, 076 72, Vojany 115 |
vývoz odpadových vôd DS |
Detail
|
170207
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
50.00 |
Robert ĎURČÁK, 072 16, HATALOV |
uvedenie kotla MŠ do prevádzky |
Detail
|
117
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
380.00 |
MEDVEC Ján, 072 15, BUDKOVCE 20 |
práce na ÚK - MŠ, OÚ |
Detail
|
2171103455
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2017 |
14.28 |
SOZA, Rastislavova 3, 821 08, Bratislava |
SOZA |
Detail
|