| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
O2020/42
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
400.00 |
Kovalčíková Daniela, Kpt. Nálepku 140,059 21,Svit |
Objednávame si u Vás galantérny tovar na šitie rúšok |
Detail
|
O2020/43
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
143.90 |
Florian, s.r.o, Priekopská 26,03608,Martin |
Objednávame si u Vás BIO dezinfeciu |
Detail
|
O2020/44
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
3240.00 |
Obec Spišské Bystré, Michalská 394,059 18,Spišské Bystré |
Objednávame si u Vás respirátory |
Detail
|
O2020/45
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
150.00 |
RESULT reklamná agentúra, s.r.o., Južná trieda 93,040 01,Košice |
Objednávame si u Vás 50 ks sady vonných sviečok a nálepky - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2020/46
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
108.00 |
Ing. Ján Buchanec Technik, Jesenského 14,03601,Martin |
Objednávame si u Vás gumenné rukavice |
Detail
|
O2020/47
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
200.00 |
Hiropro, s.r.o, Teplická 3376,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás stavebný mateirál (cement, šrubky, hmoždinky) |
Detail
|
O2020/48
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
92.00 |
COOP JEDNOTA POPRAD,spotrebné družstvo, Námestie sv. Egídia 27,05801,Poprad |
Objednávame si u Vás nákupné poukážky pre darcov krvi v celkovej hodnote |
Detail
|
O2020/49
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
146.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarni - 5 ks |
Detail
|
O2020/50
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
121.20 |
AZOR, s.r.o., Scherfelova 38,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás preprogramovanie svietidiel verejného osvetlenia |
Detail
|
O2020/51
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
200.00 |
REVMONTEL, s.r.o., Lúčna 173,059 42,Gerlachov |
Objednávame si u Vás zásuvkovú skrinku a istič |
Detail
|
O2020/52
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
440.70 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás motorovú naftu |
Detail
|
O2020/53
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
350.00 |
Michal Orolin - OMCars - servis, Teplická 5,059 40,Liptovská Teplička |
Objednávame si u Vás opravu vozidla FORD TRANSIT predpokladaná suma |
Detail
|
O2020/54
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
529.80 |
SELVIT, spol. s r.o., Tichá 15A,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás ZOOL elektródy do defibrilátora - 3 ks |
Detail
|
O2020/55
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
460.80 |
ESET spol. s r.o., Pionierska 9/A,831 02,Bratislava |
Objednávame si u Vás antivírusový program ESET |
Detail
|
O2020/56
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
1000.00 |
SPIŠ-VIEW-TRADING, spol. s r.o., Starosaská 15,052 01,Spišská Nová Ves |
Objednávame si u Vás zabezpečenie procesu verejného obstarávanie na dodávateľa stavebných prác k projektu "Nadstavba MŠ" |
Detail
|
O2020/57
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
161.75 |
Ľubomír Ilavský CATCHKEY, Slobody 2753/52,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás pracovné oblečenie a obuv - špecifikácia elektronicky |
Detail
|
O2020/58
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
62.16 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelársky papier - 20 bal. |
Detail
|
O2020/59
(Objednávka vystavená)
|
28.05.2020 |
127.70 |
KP plus s.r.o, Levočská 7,058 01,Poprad |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Detail
|
DF2020/114
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
580.00 |
FORTIS PROJECT, Krôn 406,059 38,Štrba |
externý manažment - Učebne ZŠ |
Detail
|
DF2020/115
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
487.02 |
PPD LIPTOVSKÁ TEPLIČKA, 059 40,Liptovská Teplička |
nafta |
Detail
|
DF2020/116
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
90.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa FW |
Detail
|
DF2020/117
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
140.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
správa počítačovej siete |
Detail
|
DF2020/118
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
146.00 |
ADCOMP SK, s.r.o., Fabiniho 23,052 01,Spišská Nová Ves |
tonery do tlačiarne |
Detail
|
DF2020/119
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
38.40 |
SLOVGRAM, Jakubovo nám. 14,813 48,Bratislava |
poplatok SOZA |
Detail
|
DF2020/120
(Faktúra prijatá)
|
28.05.2020 |
400.00 |
Kovalčíková Daniela, Kpt. Nálepku 140,059 21,Svit |
materiál na šitie rúšok |
Detail
|