| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
170077
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
150.00 |
Lungo Mare s.r.o., 07236, Klokočov 45 |
VO |
Detail
|
1794958704
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
75.12 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62, BRATISLAVA |
tel.poplatky |
Detail
|
0320170011
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
132.00 |
MK STAV SLOVAKIA s r.o., 071 01, MICHALOVCE |
asfalt.drť DL |
Detail
|
2162017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
976.39 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy dôch. |
Detail
|
2122017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
135.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
stravné HN 5-9 |
Detail
|
2142017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
78.00 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
stravné HN MŠ |
Detail
|
2132017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
365.75 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy HN 1-4 |
Detail
|
2152017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
97.89 |
Základná škola, Budkovce 355, 072 15, Budkovce |
obedy MŠ |
Detail
|
299517
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
1211.50 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
TKO |
Detail
|
299617
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
30.00 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
neb.odpad |
Detail
|
405217
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
12.00 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
hlásenie |
Detail
|
386517
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
328.87 |
FURA s r.o., SPN 77, 044 42, Rozhanovce |
odvoz a likvidácia VKK |
Detail
|
201700263
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
1949.00 |
MICOMP spol. s r.o., Hollého 8, 071 01, Michalovce |
kopirovací stroj |
Detail
|
201700264
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
431.66 |
MICOMP spol. s r.o., Hollého 8, 071 01, Michalovce |
servis PC |
Detail
|
2122292445
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
223.22 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
spotreba vody |
Detail
|
2122280063
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
0.00 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
vyúčtovanie vody |
Detail
|
2122283220
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
0.00 |
Vsl.vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48, Košice |
vyúčtovanie vody |
Detail
|
17321
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
109.44 |
SPONKA SK, s r.o., Štefánikova 817, 020 01, Púchov |
kanc.potreby |
Detail
|
3017912650
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
3980.00 |
DOXX-Stravné lístky sro., Kálov 356, 010 01, Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
170113
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
225.00 |
ABKALS s r.o., Plynárenská 2, 071 01, Michalovce |
obecné noviny |
Detail
|
170114
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
225.00 |
ABKALS s r.o., Plynárenská 2, 071 01, Michalovce |
obecné noviny |
Detail
|
170117
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
27.00 |
ABKALS s r.o., Plynárenská 2, 071 01, Michalovce |
tlač inf.materiálov |
Detail
|
2017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
906.00 |
OZ Medzi riekami, 072 13, Zemplínska Široká |
členské |
Detail
|
2170062
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
30.00 |
j2-net, s r.o., Okružná 56, 064 01, Stará Ľubovňa |
zverej.dokumentov |
Detail
|
702017
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2017 |
45.00 |
Vaľo Peter, Štefanikova 1413/70, 071 01, Michalovce |
prac.zdrav.služba |
Detail
|