| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DF2016/258
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
1098.21 |
Brantner Gemer s.r.o., Košická cesta 344,97801,Rimavská Sobota |
za zber a ulož. KO a SO /05 |
Detail
|
DF2016/257
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
25.20 |
DATALAN, a.s., Galvaniho 17 A,810 00,Bratislava |
za prenájom zariadení tabletov / ZŠ |
Detail
|
DF2016/256
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
585.00 |
Ján Hosszúréti, 120,980 41,Dubovec |
za policovú skriňu + materiál / ZŠ |
Detail
|
DF2016/255
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
38.50 |
Slovgram, Jakubovo nám. 14,81348,Bratislava |
poplatok za MR |
Detail
|
DF2016/254
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
176.65 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4,81574,Bratislava |
za povinné poistné mot.vozidiel |
Detail
|
DF2016/253
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
2785.00 |
Ing. Ján Kuchta - "KUCHTA", 16,049 42,Lúčka |
za opravu strechy PO zborjnice |
Detail
|
DF2016/252
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
232.62 |
ATC-JR s.r.o., Dobronivská cesta 8,96001,Zvolen |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/251
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
72.87 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/250
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
22.68 |
sniežik s.r.o. garancia kvality, 269,Čab |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/249
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
39.24 |
TAURIS Cassovia, s.r.o., Potravinárska 6,979 01,Rimavská Sobota |
za potraviny ŠJ |
Detail
|
DF2016/248
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
30.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za el.energiu Zdr.stredisko |
Detail
|
DF2016/247
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
566.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za el.energiu ZŠ, MŠ, ŠJ |
Detail
|
DF2016/246
(Faktúra prijatá)
|
13.07.2016 |
1726.00 |
SSE a.s., Ulica republiky 5,01047,Žilina |
za el.energiu OcU +ost.budovy |
Detail
|
DF2016/245
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
228.23 |
Agroservis - Stred s.r.o., Cintorínska 3481,979 01,Rimavská Sobota |
za ND na kosačku JD |
Detail
|
DF2016/244
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
42.18 |
Technické služby mesta Hnúšťa, Kotlište 980,981 01,Hnúšťa |
za zneškodnenie a ulož. KO |
Detail
|
DF2016/243
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
36.00 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Š. Maliaka 591,050 01,Revúca |
za služby CO, OOÚ a PZS / 05 |
Detail
|
DF2016/242
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
93.98 |
T - Com, a.s., Námestie Slobody 6,81762,Bratislava |
za telefonne hovory / pevná linka |
Detail
|
DF2016/241
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
286.90 |
Ing.Jozef Szabo FINITI, Malohonstká 5,97901,Rimavská Sobota |
za náplň do tlač. |
Detail
|
DF2016/240
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
146.53 |
Ing.Jozef Szabo FINITI, Malohonstká 5,97901,Rimavská Sobota |
za nástennú policu |
Detail
|
DF2016/239
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
277.99 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Zdr.stredisko |
Detail
|
DF2016/238
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
351.00 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu ZŠ |
Detail
|
DF2016/237
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
70.20 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu Dsl. |
Detail
|
DF2016/236
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
160.06 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu MŠ |
Detail
|
DF2016/235
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
1.40 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Zákaznícke centrum,97901,Rimavská Sobota |
za vodu |
Detail
|
DF2016/234
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2016 |
193.15 |
Ing.Jaroslav Lichvarčík IT - Services, Malohontská 1535,979 01,Rimavská Sobota |
za servis poč.siete / 05 |
Detail
|