Zverejnenie dokumentov subjektu

Základná škola Sama Cambela Slovenská Ľupča, Základná umelecká škola Slovenská Ľupča, Materská škola Slovenská Ľupča

Školská 14
97613 Slovenská Ľupča

IČO: 35677856, DIČ: 2020985186

  Filter dokumentov  
Typ     Zverejnené  Od  Do  
Partner    Cena  Od  Do
Riadkov na str. << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu
Dokument Dátum zverej. Cena s DPH [EUR] Partner,
Adresa
Popis  
mš 21201404
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 39.99 RAABE časopis Materská škola a jej riadenie Detail
mš 20120066
(Faktúra prijatá)
31.01.2012 590.83 STYK - Servis OP a OS VTZ plynové zariadenia Detail
Zmlva o dodávke plynu - tv
(Zmluva)
21.12.2011 0.00 SPP, Bratislava zmluva dodávke plynu č. 9104453045 Detail
ZŠ - 7192338145
(Faktúra prijatá)
07.11.2011 2400.00 SPP Zvolen plyn za november 2011 - záloha Detail
ZŠ - 134-11
(Faktúra prijatá)
04.11.2011 1862.94 Šagát strava žiaci zš Detail
ZŠ - 11-19
(Faktúra prijatá)
26.10.2011 5700.00 ing.arch. Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 11-20
(Faktúra prijatá)
26.10.2011 2700.00 ing.arch.Ivan Supuka projektová dokumentácia Detail
ZŠ - 20110139
(Faktúra prijatá)
08.09.2011 3332.36 MB COM BB inštalácia projektorov Detail
ZŠ - 7192227497
(Faktúra prijatá)
08.08.2011 2113.00 SPP Plyn Detail
ZUŠ - 062011
(Faktúra prijatá)
03.08.2011 1250.00 Ing.arch.Krížo Projekt - rekonštrukcia podkrovia Detail
MŠ - 3711
(Faktúra prijatá)
28.07.2011 1291.00 REZEKO Revízia elektroinštálácii Detail
ZŠ - 1161
(Faktúra prijatá)
20.07.2011 1804.84 REKSTAV stavebné práce na soc. zariadení Detail
ZŠ - 7327033908
(Faktúra prijatá)
07.07.2011 2113.00 SPP Zvolen Plyn Detail
ZŠ - 9111
(Faktúra prijatá)
07.07.2011 1121.79 Šagát BB Strava žiaci ZŠ Detail
ZUŠ-052011
(Faktúra prijatá)
30.06.2011 1250.00 Ing. arch. Krížo Projekt - prestavba podkrovia ZŠ Detail
ZŠ - 2309062011
(Faktúra prijatá)
28.06.2011 20000.00 POLY-SLOVAKIA umelý povrch Sport Floring Detail
ZŠ-2011039
(Faktúra prijatá)
21.06.2011 589.32 ARGO BB Obklady, dlašba, špárovanie Detail
ZŠ-78-11
(Faktúra prijatá)
03.06.2011 1623.82 Šagát BB strava žiaci Detail
ZŠ-79-11
(Faktúra prijatá)
03.06.2011 610.08 Šagát BB strava zamestnanci Detail
ZŠ-220090224
(Faktúra prijatá)
24.05.2011 1184.05 Odplata za vypracovanie ŽoNFP Detail
ZŠ-20110070
(Faktúra prijatá)
11.05.2011 1805.04 projektor ACER X1210K 3 ks Detail
ZŠ-7307053350
(Faktúra prijatá)
11.05.2011 2113.00 plyn Detail
ZŠ-113100041
(Faktúra prijatá)
19.04.2011 826.73 Úrdžba budovy Detail
ZUŠ-032011
(Faktúra prijatá)
14.04.2011 500.00 Projektové práce Prestavba podkrovia ZŠ... Detail
ZŠ-110001
(Faktúra prijatá)
14.04.2011 10000.00 stavebné práce - ihrisko Detail
nahor << 1 ... 146 147 148 149 150 >> Spolu