| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
280
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
120.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
279
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7235.00 |
DARIEN s.r.o., Bukovecká 10 04012 Košice |
položka 1 |
Detail
|
278
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
192.16 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
277
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
105.25 |
Dušan JANKAJ, Jesenského 2370 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
276
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
7080.00 |
Veríme v Zábavu, s. r. o., Pod Brezinou 3745/86 91101 Trenčín |
položka 1 |
Detail
|
275
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1190.80 |
INSGRAF s. r. o., P. Pázmaňa 51/19 92701 Šaľa |
položka 1 |
Detail
|
274
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
28.32 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
273
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
46.45 |
RAABE odb. nakladatelstvo, Štefanovičova20 81104 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
272
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
41.05 |
Slovak telecom, Bajkalská 28 81762 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
271
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
78.00 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
270
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
1500.00 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
268
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
73.86 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o., Stakcínska 755 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
267
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
24.00 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
266
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
438.90 |
Ing. Kirnaková Mária - TOMINO, Nám. Centrum 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
265
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
55.00 |
Ing. Peter HURAY, autorizovaný bezp. technik, Hlavná 428/185 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|
264
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
71.22 |
Firma KOŠÍK-siete s. r. o., Detvianska 6 94067 Nové Zámky |
položka 1 |
Detail
|
263
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
435.42 |
Dušan Cicko - HRATEGA, Studentska 2681 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
262
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
138.05 |
GASTROBAL, s.r.o., Nová 519/1 05942 Gerlachov |
položka 1 |
Detail
|
261
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
260
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
97.39 |
Innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13 81102 Bratislava |
položka 1 |
Detail
|
259
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
30.00 |
j2-net, s.r.o., Okružná 56 06401 Stará Ľubovňa |
položka 1 |
Detail
|
258
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
0.01 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
položka 1 |
Detail
|
257
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
124.00 |
ANDREA - prac. odevy, Centrum 2746 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
256
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
415.44 |
V S E , a.s., Mlynská 31 04291 Kosice |
položka 1 |
Detail
|
255
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2018 |
828.00 |
Marek Varchol - VaM DECOR, Hlavná 434/187 06777 Zemplínske Hámre |
položka 1 |
Detail
|