| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
DFE2020/2
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
30.50 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
DFE2020/1
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
1152.98 |
INMEDIA spol. s.r.o., Námestie SNP,960 01,Zvolen |
Faktúra za potraviny |
Detail
|
O2020/16
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
88.96 |
BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo |
Objednávame si u Vás utierky mikrroténové 11 ks tekuté mydlo 5 l |
Detail
|
O292020/15
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
700.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prepravu osôb na letisko BA a späť - Erasmus + Mobilita Bulharsko |
Detail
|
O82020/14
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
484.82 |
Kingfruits s.r.o., Komenského 223/3,059 21,Svit |
Objednávame si u vás jabl-hruš. nápoj 3ks, jabl. nápoj s jarabinou 3ks, ananás sirup 8ks, malina sirup 8 ks, sušené jablká 550ks, čierny čaj 18ks |
Detail
|
O2020/13
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
826.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Objednávame si u Vás jedálne kupóny 200ks +odplata a poplatok za doručenie a balné |
Detail
|
O2020/12
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
0.00 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom ŠH 02/2020 |
Detail
|
O2020/11
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
21.60 |
SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás prenájom ŠH 01/2020 |
Detail
|
O2020/10
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
20.44 |
COOP Jednota Prešov, pobočka Stará Ľubovňa, Konštantínova,080 01,Prešov |
Objednávame si u Vás potraviny : horčica plnot. 1kg 2ks, prášok do pečiva 20ks, bezgluten chlieb 4 ks |
Detail
|
O2020/9
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
36.43 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u vás vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním Evidenčných listov odpoadov |
Detail
|
O2020/8
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
1680.00 |
SKICENTRUM Strednica - Ždiar, s.r.o., 059 55,Ždiar 670 |
Objednávame si u Vás skipassy 3.2.-7.2.2020 Lyžiarsky kurz 56 osôb x 30€ |
Detail
|
O2020/7
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
6384.00 |
Mária Bekešová, Kpt. Jána Nálepku 40,059 01,Spišská Belá |
Objednávame si u Vás ubytovanie 3.2.-7.2.2020 Lyžiarsky kurz 58 detí + 5 dospelých |
Detail
|
O2020/6
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
322.56 |
SOREA, spol. s r.o., Odborárske nám. 3,81570,Bratislava |
Objednávame si u Vás vstup na 1 hodinu aquarelax 58 detí + 4 dospelí Lyžiarsky kurz |
Detail
|
O2020/5
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
310.80 |
Michal Jedinák ml., 065 33,Veľký Lipník 8 |
Objednávame si u Vás výmenu ističa v hlavnej el. skrini, oprava kotla, oprava šľahacej metly Alba, oprava robota Alba RE-22 |
Detail
|
O2020/4
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
40.00 |
MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Objednávame si u Vás modul - elektronické zasielanie výpl. pásky |
Detail
|
O2020/3
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
58.80 |
PSDOMOV s.r.o., Klemensova,010 01,Žilina |
Objednávame si u Vás predplatné edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2020 |
Detail
|
O82020/2
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
630.74 |
AG FOODS SK s.r.o., Moyzesova,902 01,Pezinok |
Objednávame si u Vás potraviny |
Detail
|
O2020/1
(Objednávka vystavená)
|
25.02.2020 |
6.22 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Objednávame si u Vás zneškodnenie odpadov dňa 8.1.2019 |
Detail
|
DF2020/33
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
184.80 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za zneškodnenie odpadu 02/2020 |
Detail
|
DF2020/32
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
88.96 |
BRISTON s. r. o., Fučíkova 144/124,925 21,Sládkovičovo |
Faktúra za utierky mikrroténové 11 ks tekuté mydlo 5 l |
Detail
|
DF2020/31
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
700.00 |
TOP Car Service, s.r.o., Jarmočná,064 01,Stará Ľubovňa |
Faktúra za prepravu osôb na letisko BA a späť - Erasmus + Mobilita Bulharsko |
Detail
|
DF2020/30
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
40.00 |
MADE, s.r.o., Lazovná 69,974 01,Banská Bystrica |
Faktúra za informačný systém URBIS |
Detail
|
DF2020/29
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
826.34 |
Up Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D,810 00,Bratislava |
Faktúra za jedálenské kupóny 200 ks + odplata + poplatok za doručenie a balné |
Detail
|
DF2020/28
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
45.36 |
EKOS, s.r.o., Popradská 24,064 01,Stará Ľubovňa |
Vývoz BRKRO - školská jedáleň 01/2020 |
Detail
|
DF2020/27
(Faktúra prijatá)
|
25.02.2020 |
230.50 |
VSE -Východoslovenská energetika,a.s., Mlynska 31,042 91,Košice |
Faktúra za elektrinu Komenského 8 01/2020 |
Detail
|