| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Fa.180/2016 201602447
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
35.44 |
Organika s.r.o., Slnečná 8 , 921 01 Piešťany |
fa. za škol. mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 140/2016 (2360733099)
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne poplatky |
Detail
|
Faktúra č. 133/2016 (2611118345)
(Faktúra prijatá)
|
18.10.2016 |
4.36 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - preplatok ŠJ September 2016 |
Detail
|
Faktúra č. 139/2016 (11600149)
(Faktúra prijatá)
|
17.10.2016 |
30.00 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.,, Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava |
faktúra za metodickú literatúru - Metodika k učebnici fyziky pre 6. ročník |
Detail
|
Fa.179/2016 71633768
(Faktúra prijatá)
|
14.10.2016 |
40.56 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 138/2016 (516164770)
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
41.80 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 |
Detail
|
Faktúra č. 137/2016 (516164769)
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
62.69 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 |
Detail
|
Faktúra č. 132/2016 (16091230)
(Faktúra prijatá)
|
13.10.2016 |
6.60 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - September 2016 |
Detail
|
Fa.178/2016 201601454
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
31.90 |
Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89 Rožňava |
fa. za chlieb |
Detail
|
Fa.177/2016 161594
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
14.66 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa.176/2016 1606087
(Faktúra prijatá)
|
12.10.2016 |
12.96 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa. za vajcia |
Detail
|
Objednávka č. 22/2016
(Objednávka vystavená)
|
11.10.2016 |
64.00 |
DLD, s.r.o.,, Veterná 2026/6, 034 01 Ružomberok |
objednávka - vlajky SR a EÚ |
Detail
|
Faktúra č. 136/2016 (7608923882)
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2016 |
14.38 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - MŠ |
Detail
|
Fa.175/2016 161582
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
52.20 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zemiaky |
Detail
|
Faktúra č. 135/2016 (6560471004)
(Faktúra prijatá)
|
07.10.2016 |
531.20 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
faktúra za školské potreby pre žiakov v HN - 1. polrok 2016/2017 |
Detail
|
Fa.174/2016 161579
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
21.80 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa.173/2016 1650681
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
115.79 |
Cimbaľák s r.o., Duklianska 17A/3579 Bardejov |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 131/2016 (16553)
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
210.00 |
Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
faktúra za bio ošetrenie odpadov - budova 526 a 528 |
Detail
|
Faktúra č. 130/2016 (201698)
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
171.28 |
DATO-BOZP-PO, Ján Grega, 055 65 Smolnícka Huta 263 |
faktúra za služby v oblasti BOZP,PO - 3. Q 2016 |
Detail
|
Faktúra č. 129/2016 (4789354138)
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2016 |
28.78 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory a prístup na internet - September 2016 |
Detail
|
Faktúra č. 134/2016 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
04.10.2016 |
423.00 |
RIGHT POWER , a.s.,, M.R.Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina |
faktúra za opakovanú dodávku el. energie - Október 2016 (budova 526, 528, ŠJ) |
Detail
|
Fa.172/2016 530625606
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
65.42 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za mraz. dreň |
Detail
|
Fa.171/2016 201602273
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
141.96 |
DEXTER Prešov, s.r.o., Jilemnického 1/A Prešov |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.170/2016 530625561
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2016 |
615.00 |
INMEDIA spol.s r.o., Námestie SNP 11 Zvolen |
fa. za potraviny |
Detail
|
Objednávka č. 21/2016
(Objednávka vystavená)
|
03.10.2016 |
531.20 |
Daffer, spol. s r.o.,, Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
objednávka na školské potreby pre žiakov v HN - 1. polrok 2016/2017 |
Detail
|