| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
Faktúra č. 68/2017 (3414837146)
(Faktúra prijatá)
|
20.04.2017 |
16.34 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - ŠJ |
Detail
|
Fa.64/2017 170755
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2017 |
44.72 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Faktúra č. 67/2017 (2387074837)
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2017 |
15.00 |
Orange Slovensko, a.s.,, Metodova 8, 821 08 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory |
Detail
|
Fa.63/2017 97501196
(Faktúra prijatá)
|
19.04.2017 |
152.77 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Faktúra č. 66/2017 (517116542)
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
50.94 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 526 (MŠ) |
Detail
|
Faktúra č. 65/2017 (517116541)
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
96.65 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - budova č. 528 |
Detail
|
Fa.62/2017 71712626
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2017 |
61.77 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Faktúra č. 64/2017 (3414738157)
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
15.29 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory - MŠ |
Detail
|
Faktúra č. 61/2017 (17030487)
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
26.40 |
INTA, s.r.o.,, Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín |
faktúra za odber kuchynského odpadu - Marec 2017 |
Detail
|
Fa.61/2017 71711432
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
75.93 |
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26 Kežmarok |
fa. za mlieko |
Detail
|
Fa. 60/2017 1702246
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
9.72 |
DUGY plus s r.o., Košická 34 Prešov |
fa. za vajcia |
Detail
|
Fa.59/2017 1701527
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
5.46 |
Paciga s.r.o., Zimná 38, 052 01 Spišská Nová Ves |
fa. za chlieb |
Detail
|
Fa.58/2017 170663
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
46.19 |
BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4 Spišská Nová Ves |
fa. za zeleninu |
Detail
|
Fa.57/2017 97501087
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
61.80 |
VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertnik |
fa. za mäso |
Detail
|
Fa.56/2017 201700449
(Faktúra prijatá)
|
12.04.2017 |
40.08 |
Chocolate Patrik s.r.o., Páterová 89 Rožňava |
fa. za chlieb |
Detail
|
Faktúra č. 63/2017 (17108)
(Faktúra prijatá)
|
10.04.2017 |
70.80 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL, ul. Maybaumova 7959, 080 01 Prešov |
faktúra za kontrolu, opravu, nastavenie a kalibráciu váhy v ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 60/2017 (2017022)
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
171.28 |
DATO-BOZP-PO, Ján Grega, 055 65 Smolnícka Huta 263 |
faktúra za služby v oblasti BOZP, PO - 1. štvrťrok 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 59/2017 (2711065661)
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
36.41 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za elektrickú energiu - nedoplatok ŠJ Marec 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 58/2017 (6795058158)
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2017 |
33.00 |
Slovak Telekom, a.s.,, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
faktúra za telefónne hovory a prístup na internet - Marec 2017 |
Detail
|
Objednávka č. 8/2017
(Objednávka vystavená)
|
05.04.2017 |
0.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o.,, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
objednávka na overenie váhy - ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 57/2017 (20170008)
(Faktúra prijatá)
|
05.04.2017 |
25.00 |
M.Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL, Ondavská 8, 821 08 Bratislava 2 |
faktúra za časopis "ŠKOLA" - predplatné 2017 |
Detail
|
Objednávka č. 7/2017
(Objednávka vystavená)
|
04.04.2017 |
0.00 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL, ul. Maybaumova 7959, 080 01 Prešov |
objednávka na opravu kuchynskej váhy a závažia (ŠJ) |
Detail
|
Faktúra č. 62/2017 (905333)
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2017 |
423.00 |
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.,, Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava |
faktúra za opakovanú dodávku elektrickej energie - Apríl 2017 |
Detail
|
Faktúra č. 56/2017 (17050)
(Faktúra prijatá)
|
04.04.2017 |
12.00 |
MUSICA LITUTGICA, s.r.o.,, Šafránova 5, 811 02 Bratislava |
faktúra za odborný časopis "Pán UČITEĽ 2017" |
Detail
|
Faktúra č. 55/2017 (517408214)
(Faktúra prijatá)
|
03.04.2017 |
0.67 |
PVPS, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
faktúra za pitnú vodu - doplatok - budova č. 528 |
Detail
|