| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
200112
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
REMOSE - PLYN, M. PASTIR |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku plynových zariadení v škole - telocvičňa, školská jedáleň. |
Detail
|
200111
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 24 osôb, |
Detail
|
200110
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
T. C. T., spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a služby spojené s lyžiarskym výcvikom pre 46 osôb, |
Detail
|
200109
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Jozef Zuščák |
Objednávame si u Vás opravu autobusu Ford Transit, SV904BA. |
Detail
|
200108
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Interier Invest s.r.o. |
Objednávame si u Vás:
- Koberec SHEFFIELD 80-1M-G, 6,2 bm
- Rohož VALDEZ 80, 1 ks |
Detail
|
200107
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Michal FEDIČ |
Objednávame si u Vás:
- Opravu dlažby a pokladku /bočný vchod/
- Opravu dlažby a pokladku /pod schodami/ |
Detail
|
200106
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
SEDOT spol. s r. o. |
Objednávame si u Vás teplovzdušnú pištoľ 1000/2000W. |
Detail
|
200105
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Suptrans, G.T.M., s.r.o. |
Objednávame si u Vás všeobecný materiál podľa osobného výberu - celoročná objednávka. |
Detail
|
200104
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
ARDECOM, s.r.o. |
Objednávame si u Vás dlažbu COTTAGE MASALA 30x30x0,9 v množstve 3,6 m2. |
Detail
|
200103
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- Notebooky pre žiakov - potrebné na prácu s internetom a balíkom Office podľa vopred |
Detail
|
200102
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
J. Megová - IDEAL |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky pre školu: |
Detail
|
200101
(Objednávka vystavená)
|
18.02.2020 |
0.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
Objednávame si u Vás 300 ks stravných lístkov v nominálnej hodnote 3,90 €. |
Detail
|
3-CSS/SJ/2019-dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Štefan Jurčaga, Študentská 1440/3, Snina |
Dodatok k rámcovej dohode č.3-CSŠ/ŠJ/2019 obsahuje úpravu kúpnych cien dodávaného tovaru. |
Detail
|
1-CSS/SJ/2019- dodatok č.1
(Zmluva)
|
13.02.2020 |
0.00 |
Miroslav Maciboba-MIRON-EX, Pichné 199, 069 01 Snina |
Dodatok k rámcovej zmluve č.1-CSŠ/ŠJ/2019 upravujúci kúpne ceny dodávaného tovaru |
Detail
|
109
(Objednávka vystavená)
|
17.01.2020 |
0.00 |
MOTOCENTRUM Snina, s.r.o. |
Objednávame si u Vás zabezpečenie prepravy žiakov a učiteľov na lyžiarsky výcvik do strediska Tále /penzion Tále/ - tam a späť, v |
Detail
|
108
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Z. Čopák - RETURN |
Objednávame si u Vás tlač - brožúru A5, školský časopis Fragmenty. |
Detail
|
107
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Jaroslav Glogovský |
Objednávame si u Vás stavebné práce pri výmene a oprave toalety. |
Detail
|
106
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Ing. Kat. Gerbocová - MARCOMP |
Objednávame si u Vás:
- LCD monitor Viewsonyc 19", v počte 1 ks,
- LCD monitor Fuijtsu 19", v počte 1 ks |
Detail
|
105
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
ELI-Ladislav FUNDAK |
Objednávame si u Vás opravu kamerového systému školy. |
Detail
|
104
(Objednávka vystavená)
|
16.01.2020 |
0.00 |
Vyčistíme východ s.r.o. |
Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie v školskej jedálni. |
Detail
|
503
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
878.17 |
Vychodosl.vodáren. spoloc, Komenského 50 04248 Košice |
Položka 1 |
Detail
|
502
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
21.60 |
ATRIS spol. s r.o., Podhorská 2130 06901 Snina |
položka1 |
Detail
|
501
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
134.38 |
Slov. pošta a.s., Nám. Slobody 27 81005 Bratislava 15 |
položka 1 |
Detail
|
500
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
620.00 |
Plišková Anna, Strojárska 1831 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|
499
(Faktúra prijatá)
|
15.01.2020 |
41.98 |
Jozef Ferko AV-EL mak., Stakčínska 752 06901 Snina |
položka 1 |
Detail
|