| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
1262019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
220.00 |
UMP SK, s.r.o, Pri prachárni 18, 0401 Košice |
informačná brožúra |
Detail
|
1252019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
177.92 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
režijné náklady za 5/2019 |
Detail
|
1242019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
48.65 |
Školská jedáleň pri ZŠ, 094 05 Holčíkovce 44 |
stravné za 5/2019 |
Detail
|
1232019
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2019 |
50.01 |
Slov.pedag.nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
materiál MŠ |
Detail
|
Zámenná zmluva
(Zmluva)
|
13.06.2019 |
1844.00 |
Gabriel Šuľák |
zámena nehnuteľností s doplatením v prospech 1. zamieňajúceho |
Detail
|
1222019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
16.15 |
Vladimír Tabaka - Autocentrál, Čemernianska 39, 093 01 Vranovnad Topľou |
spotrebný materiál |
Detail
|
1212019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
50.00 |
JUDr. Štefan Veliký, 094 23 Merník 75 |
zabezpečenie činnosti ABT A TPO |
Detail
|
1202019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
400.15 |
VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
voda za obdobie od 01.05.-31.05.2019 |
Detail
|
1192019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
79.68 |
Ing.Eva Čech-Špireková, Ondavská 946, 093 01 Vranov n/T |
znalecký posudok |
Detail
|
1182019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
67.70 |
Extratech s.r.o, Nám.slobody 2, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1172019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
7.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 817 62 Bratislava |
internet |
Detail
|
1162019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
160.32 |
Odpady Recycling, s.r.o, 08901 Stročín 20 |
odvoz odpadu |
Detail
|
1152019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
96.00 |
AQUASPIŠ - vodné hospodárstvo s.r.o, 05323 Rudňany 433 |
prevádzkovanie vodovodu |
Detail
|
1142019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
30.00 |
osobnyudaj.sk, s.r.o, Garbiarska 5, 040 01 Košice |
výkon činnosti zodpovednej osoby |
Detail
|
1132019
(Faktúra prijatá)
|
12.06.2019 |
74.50 |
Miroslav Migaľ, 09406 Majerovce 134 |
prepravné |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
2750.00 |
Krzysztof Lamorski - wromal.pl |
mobilná aplikácia pre Android a IOS vo forme hry LARP |
Detail
|
Zmluva
(Zmluva)
|
10.06.2019 |
3180.00 |
BD STUDIO BOGUSLAVA DZIALA |
grafická a fyzická príprava štočkov na razenie mincí pre hru Geocoin a vyrazenie mincí |
Detail
|
Dodatok k zmluve o dielo zo dňa 11.04.2019
(Zmluva)
|
07.06.2019 |
2950.00 |
L. Miženko, Prešov |
dodatok k zmluve o dielo - vyúčtovanie |
Detail
|
1122019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
169.00 |
Efekt Slovakia, s.r.o., Mierova 1428, 093 01 Vranov n/T |
spotrebný materiál |
Detail
|
1112019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
143.81 |
Remopel, s.r.o, Hollého 30, 08301 Sabinov |
uloženie odpadu |
Detail
|
1102019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
109.52 |
Orange, a.s., Metodova 8, 82108 Bratislava |
telefón |
Detail
|
1092019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
191.26 |
3H MOBIL s.r.o, Lesnícka 3, 040 11 Košice |
oprava auto Citroen |
Detail
|
1082019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
150.96 |
Temzis s.r.o, 974 04 Banská Bystrica |
čistiace prostriedky |
Detail
|
1072019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
253.01 |
Ecoled Solutions, a.s., Zámocká 20, 811 01 Bratislava |
Služba správy verejného osvetlenia |
Detail
|
1062019
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2019 |
2008.80 |
Maroš Kruľ, 1.mája 2058/10, 06901 Snina |
štiepka |
Detail
|