| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
2014133
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2014 |
304.42 |
M-M servis Mitrová, Revúca |
AC náradie |
Detail
|
21420566
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2014 |
312.80 |
Eumay s.r.o., Revúčka |
phm |
Detail
|
14170
(Faktúra prijatá)
|
04.07.2014 |
432.76 |
Vares s.r.o., Banská Bystrica |
oprava KTR |
Detail
|
2014268
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
406.20 |
Miroslav Petráš, Magnezitovce |
preprava TJ |
Detail
|
7062014
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
163.08 |
Ján Smrhola Olymp, Santovka |
igelitové tašky |
Detail
|
142128
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
327.46 |
Ján Surina TVS, Žilina |
čistiace potreby a materiál |
Detail
|
30140248
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
15.00 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet standart 5/14 |
Detail
|
301402249
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
24.90 |
PP comp s.r.o., Svit |
optinet maxi 5/14 |
Detail
|
1061401283
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
880.13 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
ulozenie KO |
Detail
|
1061401282
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2014 |
2126.40 |
Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota |
zber KO |
Detail
|
21420536
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
412.92 |
Eumay s.r.o., Revúčka |
PHM |
Detail
|
2014249
(Faktúra prijatá)
|
27.06.2014 |
456.60 |
Miroslav Petráš, Magnezitovce |
TJ preprava |
Detail
|
726341
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
15.60 |
Inprost s.r.o., Bratislava |
Obecné noviny dopl.2014
|
Detail
|
7405238529
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
150.95 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
mobilná sieť |
Detail
|
2014059
(Faktúra prijatá)
|
24.06.2014 |
52.54 |
Ján Karabínoš JAKA, Revúca |
označenie vozidiel obce |
Detail
|
5762652368
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
31.33 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
5762652904
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
29.39 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
tf obec |
Detail
|
21420488
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
87.80 |
Eumay s.r.o., Revúčka |
PHM |
Detail
|
201437
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
487.20 |
Strojkov Vladimír Beňo, Revúca |
výmena kotla-prevedené práce
|
Detail
|
7317981519
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
2803.00 |
SPP a.s., Bratislava |
plyn 6/14 |
Detail
|
214100102
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
47.32 |
Ing. Knopp Lubomír, Revúca |
žiarovky |
Detail
|
2118620571
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
103.24 |
Východoslo. vodar. spoločnosť, Košice |
zrážková voda |
Detail
|
20140151
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
233.80 |
Vega - Soft s.r.o., Revúca |
počítačové služby |
Detail
|
145600012
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
7.44 |
Slovmag a.s. , Lubeník |
dolomit |
Detail
|
20140205
(Faktúra prijatá)
|
20.06.2014 |
35.00 |
UMP s.r.o., Košice |
info brožúra Wellnes
|
Detail
|