| Dokument |
Dátum zverej. |
Cena s DPH [EUR] |
Partner,
Adresa |
Popis |
|
230200467
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
218.80 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad 1 |
vybavenie do kuchyne |
Detail
|
300812306
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
služby PC siete SANET |
Detail
|
2023052
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
7292246969
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
1364.07 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 05/2023 |
Detail
|
FV58/2023580112
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
62.65 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
8601560426
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
22.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
8328997864
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
100.89 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
23288
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby fin. účtovníctva a PaM |
Detail
|
2023296
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR |
Detail
|
20230966
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2023 |
60.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia |
Detail
|
05/2023
(Objednávka vystavená)
|
08.06.2023 |
576.00 |
STRECHY KOŠICE s.r.o., Lorinčík 125, 040 11 Košice |
oprava poškodenej strešnej krytiny - pavilón E |
Detail
|
232221
(Faktúra prijatá)
|
30.05.2023 |
272.40 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
Doména a webhosting + uradne.sk od 01.06.2023 do 31.05.2024 |
Detail
|
512300588
(Faktúra prijatá)
|
25.05.2023 |
1084.49 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výmena rozvodov SV v pavilóne B |
Detail
|
2300209
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2023 |
231.12 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
oprava varného kotla |
Detail
|
FA-2321693
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2023 |
45.90 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11Košice |
router MikroTik |
Detail
|
3032910969
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2023 |
40.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
23225
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby finančného účtovníctva a PaM za 04/2023 |
Detail
|
2023/19/R
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
379.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia za 04/2023 |
Detail
|
2023/20/S
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
281.24 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy za zamestnancov |
Detail
|
7294092862
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
1406.46 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 04/2023 |
Detail
|
4006900124
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
9811.15 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV za 04/2023 |
Detail
|
2023037
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
20230258
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2023 |
1027.68 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie kanalizácie + monitoring |
Detail
|
04/2023
(Objednávka vystavená)
|
17.05.2023 |
0.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia |
Detail
|
E0100N8SAV
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
online služby |
Detail
|
E0100N93M2
(Faktúra prijatá)
|
15.05.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
online služby |
Detail
|
8327227740
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
94.15 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 04/2023 |
Detail
|
523307422
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
116.40 |
Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica |
kalibrácia váh v ŠJ |
Detail
|
8601528839
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
51.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn za 05/2023 |
Detail
|
4006900123
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
15702.24 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV za 03/2023 |
Detail
|
2023042
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
162.00 |
David Hrnčiar - vcielkysamotarky.sk, Horná 33, 941 06 Komjatice |
BeeHome KIT M - štartovací set pre školy |
Detail
|
20230403
(Faktúra prijatá)
|
10.05.2023 |
303.00 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
Router Mikrotik |
Detail
|
2023232
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
GDPR za 04/2023 |
Detail
|
7294148192
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
1832.54 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 03/2023 |
Detail
|
2023/15/S
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
305.27 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy |
Detail
|
2023/14/R
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
411.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia ŠJ |
Detail
|
2023025
(Faktúra prijatá)
|
04.05.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
FA-2314030
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
47.81 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11Košice |
držiaky na projektor |
Detail
|
FV58/2023580062
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
139.30 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
farba |
Detail
|
23161
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby fin. účtovníctva a PaM |
Detail
|
FV58/2023580059
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
155.62 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarske potreby |
Detail
|
8422300199
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
11.48 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
8171500301
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
132.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
8325463955
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
92.04 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
2023073
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
69.82 |
Buzgó r.s.p., s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 04945 |
hyg. potreby |
Detail
|
2023168
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR za 03/2023 |
Detail
|
2500714539
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
1075.37 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
vodné, stočné, zrážkové |
Detail
|
233102730
(Faktúra prijatá)
|
25.04.2023 |
41.65 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby - výmena rohože |
Detail
|
7230744
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
71.10 |
Seminaria, s.r.o., Naskové 1335/1i, 150 00 Praha 5, ČR |
školenie |
Detail
|
231364
(Faktúra prijatá)
|
18.04.2023 |
44.88 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
nadspotreba hostingu |
Detail
|
03/2023
(Objednávka vystavená)
|
18.04.2023 |
1084.49 |
BPMK, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice |
výmena rozvodu SV |
Detail
|
FV58/2023580042
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
40.70 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Maliarske potreby |
Detail
|
3032907030
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2023 |
48.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
Stravné lístky |
Detail
|
2300109
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
188.88 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
oprava umývačky riadu |
Detail
|
4006900122
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
18525.80 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV za 02/2023 |
Detail
|
7293585779
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
1860.74 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 2/2023 |
Detail
|
2023014
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ za 02/2023 |
Detail
|
8323700416
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
94.42 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby za 02/2023 |
Detail
|
2023/10/R
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
481.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia za 02/2023 |
Detail
|
2023/9/S
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
356.89 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy za 2/2023 |
Detail
|
23102
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby finančného účtovníctva a PaM |
Detail
|
233101726
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
28.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby |
Detail
|
F230350963
(Faktúra prijatá)
|
23.03.2023 |
215.80 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
pomôcky pre žiakov v HN |
Detail
|
E0100MFWGA
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
Office 365 A1 pre študentov |
Detail
|
E0100MFGFW
(Faktúra prijatá)
|
21.03.2023 |
0.00 |
Microsoft, Dublin, 18, D18 P521 Ireland |
Office 365 A1 pre vyučujúcich |
Detail
|
2023104
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR 02/2023 |
Detail
|
8191465013
(Faktúra prijatá)
|
14.03.2023 |
240.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
02/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
215.80 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
pomôcky pre žiakov v HN |
Detail
|
01/2023
(Objednávka vystavená)
|
07.03.2023 |
0.00 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie odpadu |
Detail
|
2023003
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
300812303
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
SANET |
Detail
|
SPF23404261
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
246.19 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
kanc. nábytok |
Detail
|
23046
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby |
Detail
|
7292663569
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
2133.22 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina |
Detail
|
4006900121
(Faktúra prijatá)
|
22.02.2023 |
19614.92 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
teplo a TÚV |
Detail
|
22.02.2023
(Objednávka vystavená)
|
22.02.2023 |
0.00 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
meranie meradiel (ŠJ) |
Detail
|
8322445940
(Faktúra prijatá)
|
19.02.2023 |
8.77 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
2023/4/S
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
302.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy |
Detail
|
2023/5/R
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
408.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia ŠJ |
Detail
|
263623
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
33.00 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
ročný členský poplatok |
Detail
|
20230213
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
139.60 |
Mibuelo s.r.o., Lúčna 630/3, 949 01 Nitra |
Microsoft Office 2019 Proffesional Plus |
Detail
|
8181427806
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
255.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
8321922953
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
62.60 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
2023043
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR |
Detail
|
2300018
(Faktúra prijatá)
|
13.02.2023 |
81.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
umývacie prostriedky do ŠJ |
Detail
|
3006900132
(Faktúra prijatá)
|
31.01.2023 |
12009.47 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
TEHO |
Detail
|
233100671
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
28.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby |
Detail
|
3032902847
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
96.00 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
230011
(Faktúra prijatá)
|
30.01.2023 |
115.20 |
MKaTech, Čínska 25, 040 13 Košice |
tonery |
Detail
|
102300481
(Faktúra prijatá)
|
25.01.2023 |
836.91 |
SCHIPRO SK s.r.o., Bystrička 414, 03804 Bystrička |
vysávač lístia |
Detail
|
8448925619
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
341.78 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn - vyúčtovanie |
Detail
|
8320662862
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
23.37 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
telekomunikačné služby |
Detail
|
7293366924
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
1699.03 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
elektrina za 12/2022 |
Detail
|
00000002
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2023 |
99.00 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č.8, 040 01 Košice |
kontrola hasiacich prístrojov |
Detail
|
2012668112
(Faktúra prijatá)
|
18.01.2023 |
53.98 |
FAST PLUS, a.s., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava |
klasický telefón |
Detail
|
8422201476
(Faktúra prijatá)
|
16.01.2023 |
11.35 |
Seyfor Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
služby mVL |
Detail
|
2223-3154
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
18.00 |
ARES spol. s r.o., Športová 5, 831 04 Bratislava |
časopis |
Detail
|
8320146129
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
71.55 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
7230080
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
54.40 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
školenie |
Detail
|
2022415
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2023 |
36.00 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR |
Detail
|
2012662254
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
171.00 |
FAST PLUS, a.s., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava |
nástenné hodiny |
Detail
|
2012662255
(Faktúra prijatá)
|
11.01.2023 |
35.99 |
FAST PLUS, a.s., Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava |
žehlička |
Detail
|
2022383
(Faktúra prijatá)
|
09.01.2023 |
444.00 |
Precise s.r.o., Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice |
catering |
Detail
|
230100084
(Faktúra prijatá)
|
05.01.2023 |
612.90 |
Duvlan s.r.o., K Zornici 1990/23, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
posilňovacia veža |
Detail
|
SPF23400140
(Faktúra prijatá)
|
04.01.2023 |
750.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
kancelárske kreslá |
Detail
|
ZDF222274
(Faktúra prijatá)
|
03.01.2023 |
2975.40 |
A J Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
interiérové vybavenie |
Detail
|
4720201865
(Faktúra prijatá)
|
02.01.2023 |
167.88 |
NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
elektronika |
Detail
|
2022025376
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
185.00 |
Dovido s.r.o., Štiavnička 561, 976 81 Podbrezová |
plagáty a obrazy |
Detail
|
1021513
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
654.55 |
IKEA Bratislava s.r.o., Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava |
interiérové vybavenie |
Detail
|
3622317353
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
213.50 |
ELEKTROSPED, a.s., Diaľničná cesta 6015/12A, 903 01 Senec |
chladnička, elektronika |
Detail
|
91322529/0
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
1427.59 |
Hornbach, Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
kancelárske koberce |
Detail
|
91322587/0
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
2102.89 |
Hornbach, Galvaniho 9, 821 04 Bratislava |
podlahová krytina |
Detail
|
1230000841
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
187.94 |
Mironet.cz a.s., Komerční, hala NIP C3, 25101 Nupaky, ČR |
vysávač + príslušenstvo |
Detail
|
228806023
(Faktúra prijatá)
|
30.12.2022 |
158.90 |
MOB Interier s.r.o., Opatovská 651/33, 911 01 Trenčín |
interiérové vybavenie |
Detail
|
17616/2022
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
96.29 |
Vlajky.EU s.r.o., Radčina 497/22, 161 00 Praha 6 |
vlajky, držiak, tyč |
Detail
|
20221207
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
2068.20 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
notebook, tlačiareň |
Detail
|
25322022
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
217.18 |
JUMI s.r.o. Košice, Bohdanovce 335, 044 16 Bohdanovce |
pracovné náradie |
Detail
|
Z221200439
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
5892.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
interiérové vybavenie do tried |
Detail
|
Z221200440
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
3523.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 97101 Prievidza |
interérové vybavenie do tried |
Detail
|
220107560
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
218.16 |
ALLBOARDS Česko s.r.o., 5. Května 3318/16, 586 01 Jihlava |
korkové nástenky |
Detail
|
SPF22436433
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
1712.65 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
kancelársky nábytok |
Detail
|
FV58/2022580261
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
85.86 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
maliarsky materiál |
Detail
|
SPF22436828
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
555.60 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
keramická tabuľa, korková nástenka |
Detail
|
223112373
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
28.08 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby - výmena rohože |
Detail
|
2200660
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
1146.00 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 093 03 Vranov nad Topľou |
regály do ŠJ |
Detail
|
2500667064
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
1056.65 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
VVS |
Detail
|
SPDZ22264705
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
133.20 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 81106 Bratislava |
stojanové vešiaky |
Detail
|
FA-2256268
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
300.06 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice |
puzdrá na tablety |
Detail
|
2022195
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
4476.00 |
HANKO s.r.o., Hodžova 1490/65, 911 01 Trenčín |
šatňové skrinky pre 1. st. |
Detail
|
SK223131
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
426.30 |
Florbal s.r.o., Tomášikova 13, 82101 Bratislava |
fa za florbalový set |
Detail
|
FV223221
(Faktúra prijatá)
|
29.12.2022 |
4990.00 |
PcProfi, s.r.o., Fintická 14050/119, 08006 Prešov |
fa za interakt. tabuľu, projektor, držiak |
Detail
|
648/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2022 |
2746.80 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
oprava elektronického zvonenia |
Detail
|
647/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2022 |
4823.76 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
oprava el. zabezpečovacieho systému |
Detail
|
646/2022
(Objednávka vystavená)
|
28.12.2022 |
217.18 |
JUMI s.r.o. Košice, Bohdanovce 335, 044 16 |
objednávka prac. náradia |
Detail
|
10220145
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
1230.00 |
JGV trade s.r.o., V Úvoze 11, 040 01 Košice |
interiérové vybavenie |
Detail
|
220200927
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
376.08 |
CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad |
vybavenie do ŠJ |
Detail
|
220500
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
327.90 |
Učebné pomôcky, s.r.o., Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica |
mapy |
Detail
|
2022/47/R
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
373.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
fa za réžiu |
Detail
|
2022/46/S
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
59.09 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
fa za obedy |
Detail
|
20221206
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
3690.00 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
tablety Lenovo |
Detail
|
20221205
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
746.40 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
elektronický vrátnik |
Detail
|
20221204
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
2746.80 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
oprava elektronického zvonenia |
Detail
|
20221203
(Faktúra prijatá)
|
28.12.2022 |
4823.76 |
CASSOTECH s.r.o., Pražská 9, 040 11 Košice |
oprava el. zabezpečovacieho systému |
Detail
|
645/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2022 |
0.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
nábytok |
Detail
|
644/2022
(Objednávka vystavená)
|
27.12.2022 |
4476.00 |
HANKO, s.r.o., Hodžova 1490/65, 911 01 Trenčín |
šatňové skrinky |
Detail
|
643/2022
(Objednávka vystavená)
|
22.12.2022 |
0.00 |
B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
kancelársky nábytok |
Detail
|
38022149572
(Faktúra prijatá)
|
22.12.2022 |
102.03 |
Panta Rhei s.r.o., Veľký Meder |
učebné pomôcky |
Detail
|
2022VF0923
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
1965.60 |
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
fa za školské lavice a stoličky |
Detail
|
190314738
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
499.08 |
Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec |
fa za pomôcky |
Detail
|
Z221200367
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
4774.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
fa za šatníkové skrinky |
Detail
|
202210830
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
392.10 |
E - GO, s.r.o., A. Kubinu 24, 917 01 Trnava |
fa za pomôcky |
Detail
|
2022VF0913
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
2900.00 |
K-Ten KOVO, s.r.o., Vysoká nad Kysucou 1279, 023 55 Vysoká nad Kysucou |
fa za školský set |
Detail
|
311224133
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
7.98 |
UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 040 17 Košice |
fa za potraviny |
Detail
|
20224217
(Faktúra prijatá)
|
21.12.2022 |
24.73 |
EMATRADE s.r.o., Krosnianska 79, 040 22 Košice |
fa zelenina |
Detail
|
642/2022
(Objednávka vystavená)
|
19.12.2022 |
4774.00 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
šatníkové skrinky |
Detail
|
2022375
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
25.20 |
Osobnyudaj.sk - KE, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
služby GDPR |
Detail
|
00000161
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
140.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č.8, 040 01 Košice |
služby BOZP |
Detail
|
8318817982
(Faktúra prijatá)
|
16.12.2022 |
21.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
FV3226157
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
23.65 |
MASO J+L, s.r.o., Herlianska 20, 040 14 Košice |
fa za tovar |
Detail
|
222050379
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
1080.00 |
Acros FM SK, s.r.o., Toryská 5, 040 11 Košice |
fa za darčekové poukážky |
Detail
|
2022034
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
fa za odvoz odpadu |
Detail
|
202222204
(Faktúra prijatá)
|
15.12.2022 |
36.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
fa za pomôcky |
Detail
|
F522079071
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
404.85 |
preskoly.sk s.r.o., Vajnorská 10601/136A, 83104 Bratislava |
fa za školské potreby |
Detail
|
2022023
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
fa za odvoz odpadu |
Detail
|
10220166
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
21.00 |
TERRA GRATA, n.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica |
fa za DVD |
Detail
|
5022215967
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
18.60 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
fa za služby |
Detail
|
3006900131
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
10582.24 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
fa za teplo a TUV |
Detail
|
7294237520
(Faktúra prijatá)
|
14.12.2022 |
2030.82 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
fa za elektrinu |
Detail
|
641/2022
(Objednávka vystavená)
|
12.12.2022 |
444.00 |
Precise s.r.o., Mäsiarska 430/8, 040 01 Košice |
objednávka cateringu |
Detail
|
6204989837
(Faktúra prijatá)
|
02.12.2022 |
30.20 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
spoločenská hra |
Detail
|
6204949808
(Faktúra prijatá)
|
30.11.2022 |
5.40 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
spoloč. hry |
Detail
|
6204913938
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
24.60 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
pomôcky |
Detail
|
6204914150
(Faktúra prijatá)
|
29.11.2022 |
14.90 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
detské hry |
Detail
|
5078237227
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
32.62 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
spoločenské hry |
Detail
|
6204875572
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
49.95 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
spoločenská hra |
Detail
|
223111122
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
20.28 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby -výmena rohože |
Detail
|
22011004
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
600.00 |
Nuaktiv s.r.o., Žižkova 9, 811 02 Bratislava |
implementácia el. systému |
Detail
|
5222425131
(Faktúra prijatá)
|
28.11.2022 |
116.05 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
USB kľúče |
Detail
|
1002270122
(Faktúra prijatá)
|
24.11.2022 |
197.16 |
Wolters Kluwer SR s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
online časopis Manažment školy |
Detail
|
8316977768
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
25.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
FA-2245488
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
105.35 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11Košice |
materiál - údržba VT |
Detail
|
202219250
(Faktúra prijatá)
|
23.11.2022 |
5.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava |
učebnica |
Detail
|
S222012254
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
56.25 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
kalendáre a diáre 2023 |
Detail
|
300812212
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
SANET |
Detail
|
3022416796
(Faktúra prijatá)
|
21.11.2022 |
28.80 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
stravné lístky |
Detail
|
3006900130
(Faktúra prijatá)
|
16.11.2022 |
6959.35 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
TEHO |
Detail
|
20220961
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
210.96 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
8315141538
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
25.99 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
22VF189
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
64.32 |
ALARMTEL SK, s.r.o., Krátka 367/5, 044 11 Ždaňa |
servisné práce |
Detail
|
7292567611
(Faktúra prijatá)
|
15.11.2022 |
1969.50 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
VSE |
Detail
|
640/2022
(Objednávka vystavená)
|
14.11.2022 |
116.07 |
Alza.cz, Jateční 33a, 170 00 Praha 7, ČR |
objednávka USB kľúčov |
Detail
|
122271187
(Faktúra prijatá)
|
14.11.2022 |
55.04 |
Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
doména + hosting |
Detail
|
2022231
(Faktúra prijatá)
|
10.11.2022 |
197.89 |
Buzgó r.s.p., s.r.o., Krásnohorská Dlhá Lúka 165, 04945 |
hygienické potreby |
Detail
|
639/2022
(Objednávka vystavená)
|
08.11.2022 |
0.00 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
objednávka čistenia upchatého odpadu |
Detail
|
2022012
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
8601341335
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
21.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
SPP |
Detail
|
8316456085
(Faktúra prijatá)
|
08.11.2022 |
63.19 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
20222437
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
60.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
deratizácia |
Detail
|
223110104
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
35.88 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby - výmena rohože |
Detail
|
2022/35/R
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
456.00 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
réžia za 10/2022 |
Detail
|
2022/36/S
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
72.20 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
obedy zam. |
Detail
|
224182
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
27.70 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
materiál k údržbe internetu |
Detail
|
20220211
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
132.00 |
Pavelčákovci s.r.o., Ludmanská 3, 040 01 Košice |
CD |
Detail
|
1242200423
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
480.40 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
22671
(Faktúra prijatá)
|
03.11.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
fa za služby fin. účtovníctva |
Detail
|
1232200088
(Faktúra prijatá)
|
28.10.2022 |
633.89 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
1232200071
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
435.63 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
202217123
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
29.00 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
2221024002
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
570.00 |
Adam Technology, Evropská 2758/11, Praha 6 |
fa za maliarske práce |
Detail
|
1102204334
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
83.64 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
224121
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
664.69 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
fa za materiál |
Detail
|
3120221487
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
587.80 |
SPN - Mladé letá, s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
F221054846
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
65.60 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
fa za obaly |
Detail
|
224109
(Faktúra prijatá)
|
27.10.2022 |
660.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
fa za služby - VT |
Detail
|
2363256
(Faktúra prijatá)
|
24.10.2022 |
209.20 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
fa za tonery |
Detail
|
3006900129
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
5076.86 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
fa za teplom a TÚV |
Detail
|
2200404412
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
122.20 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34, 82105 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
2223622
(Faktúra prijatá)
|
21.10.2022 |
127.40 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
fa za učebnice |
Detail
|
8313300692
(Faktúra prijatá)
|
20.10.2022 |
21.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
fa za služby mobilnej siete |
Detail
|
FV58/2022580212
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
61.30 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
fa za maliarsky materiál |
Detail
|
FV58/2022580215
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
188.51 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
fa za maliarsky materiál |
Detail
|
7293646356
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
1422.34 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
fa za elektrinu |
Detail
|
2022004
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
60.00 |
M+M SYSTEMATIC s.r.o, Moldavská 6, 040 11 Košice |
fa za odvoz odpadu zo ŠJ |
Detail
|
8422201030
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
11.40 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
fa za služby mVL |
Detail
|
3022413373
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
1723.20 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina |
fa za stravné lístky |
Detail
|
S222011836
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
193.10 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
fa za kancelárske potreby |
Detail
|
F221054666
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
199.20 |
Daffer spol. s r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza |
fa za školské pomôcky (HN) |
Detail
|
302980008
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
48.14 |
Internet-Handel, s.r.o., Náměstí 14. října 1307/2, Praha 5 |
fa za učebnice |
Detail
|
1202204764
(Faktúra prijatá)
|
19.10.2022 |
187.33 |
Aitec s.r.o., Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
FA-2240151
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
437.00 |
Datacomp s.r.o., Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11Košice |
fa za VT |
Detail
|
22VF021
(Faktúra prijatá)
|
11.10.2022 |
53932.51 |
Unibuild s.r.o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava |
fa za stavebné práce |
Detail
|
22031
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
96.85 |
B2 plus s.r.o., Postupimská 755/31, 040 22 Košice |
fa za služby |
Detail
|
22624
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
fa za služby VO |
Detail
|
22611
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
služby fin. účtovníctva |
Detail
|
2200454
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
81.60 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
fa za oplachový prostriedok do ŠJ |
Detail
|
8161314491
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
13.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
fa za plyn |
Detail
|
8314617431
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
68.29 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
fa za služby pevnej siete |
Detail
|
2022/30/R
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
417.60 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
fa za réžiu |
Detail
|
2022/31/S
(Faktúra prijatá)
|
10.10.2022 |
66.12 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
fa za obedy |
Detail
|
638/2022
(Objednávka vystavená)
|
07.10.2022 |
0.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, 04001 Košice |
objednávka deratizácie |
Detail
|
5222364888
(Faktúra prijatá)
|
06.10.2022 |
66.70 |
Alza.sk s.r.o., Sliačska 1/D, 83102 Bratislava |
fa za mobilný telefón |
Detail
|
20221343
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
27.90 |
Mibuelo s.r.o., Lúčna 630/3, 949 01 Nitra |
Office 2019 |
Detail
|
2500615207
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
756.30 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
VVS |
Detail
|
00000106
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
140.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č.8, 040 01 Košice |
služby BOZP |
Detail
|
2209001209
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
57.60 |
SOFT - GL, spol. s r.o., Levická 633/44, 040 11Košice |
služby |
Detail
|
223108713
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
15.60 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
služby |
Detail
|
220529
(Faktúra prijatá)
|
05.10.2022 |
54.00 |
MKaTech, Čínska 25, 040 13 Košice |
toner |
Detail
|
223765
(Faktúra prijatá)
|
03.10.2022 |
660.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
služby - starostlivosť o VT |
Detail
|
2360466
(Faktúra prijatá)
|
30.09.2022 |
198.00 |
Gigaprint.sk s.r.o., Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
fa za tonery |
Detail
|
22559
(Faktúra prijatá)
|
27.09.2022 |
1500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
fa za služby |
Detail
|
3220844
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
546.70 |
Šuchterová s.r.o., Poľská 6, 040 01 Košice |
fa za čistiace potreby |
Detail
|
3006900128
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
3710.71 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
fa teplo |
Detail
|
220100752
(Faktúra prijatá)
|
20.09.2022 |
650.28 |
Quick Service Slovakia, Lúčna 177/14, 059 42 Gerlachov |
fa za hygienické potreby |
Detail
|
220494
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
65.76 |
MKaTech, Čínska 25, 040 13 Košice |
fa za tonery |
Detail
|
7294351132
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
429.16 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
fa za elektrinu |
Detail
|
223629
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
353.71 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
fa za služby |
Detail
|
8312786284
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
70.08 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
fa za služby pevnej siete |
Detail
|
2220/0125
(Faktúra prijatá)
|
16.09.2022 |
60.00 |
ViGeR s.r.o., Seňa 10, 044 58 Seňa |
fa školenie |
Detail
|
8161284195
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
plyn |
Detail
|
22543
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
fa za služby |
Detail
|
8311454965
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
21.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
8309584527
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
21.00 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby mobilnej siete |
Detail
|
8309058218
(Faktúra prijatá)
|
12.09.2022 |
18.51 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
služby pevnej siete |
Detail
|
220347
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
76.80 |
REMPO UNIVERS EU, s.r.o., Trieda SNP 90/341, 040 11 Košice |
fa za pracovnú obuv |
Detail
|
2022190
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
70.00 |
Ján Jesenský, Skároš 268, 044 11 Skároš |
fa za odbornú prehliadku zar. |
Detail
|
202259
(Faktúra prijatá)
|
09.09.2022 |
660.00 |
TABELA s.r.o., Nosice 3840, 020 01 Púchov |
fa za tabuľu |
Detail
|
2200402583
(Faktúra prijatá)
|
08.09.2022 |
195.00 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o., Hrachová 34, 82105 Bratislava |
fa za učebnice |
Detail
|
20220714
(Faktúra prijatá)
|
02.09.2022 |
486.72 |
KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice |
fa za služby |
Detail
|
300812209
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
149.37 |
SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava |
fa za služby |
Detail
|
1102202084
(Faktúra prijatá)
|
30.08.2022 |
2205.25 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o., Kopčianska 3748/41, 851 01 Bratislava |
edukačné publikácie - cudzí jazyk |
Detail
|
5922018860
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
204.00 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 |
fa za služby |
Detail
|
3006900127
(Faktúra prijatá)
|
24.08.2022 |
3666.22 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
fa za dodávku tepla a TUV |
Detail
|
70786138
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
24.00 |
KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1, 040 01 Košice |
fa - ročná odmena |
Detail
|
2213724
(Faktúra prijatá)
|
22.08.2022 |
450.60 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 510/96, 040 11 Košice |
fa za učebnice |
Detail
|
223400
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
480.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
fa za služby o VT |
Detail
|
FV58/2022580163
(Faktúra prijatá)
|
19.08.2022 |
298.86 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o., Sad SNP 667/10, 010 01 Žilina |
Fa za maliarske potreby |
Detail
|
55000010784
(Faktúra prijatá)
|
17.08.2022 |
223.55 |
OBI Slovakia s.r.o., Moldavská cesta 24, 040 11Košice |
Fa za materiál |
Detail
|
22471
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za spracovanie fin. účtovníctva a PaM |
Detail
|
7220881
(Faktúra prijatá)
|
15.08.2022 |
79.00 |
Seminaria, s.r.o., Symfonická 1425/3, 158 00 Praha 5, ČR |
Fa za školenie |
Detail
|
8422200597
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
11.16 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C, 82109 Bratislava |
Fa za služby |
Detail
|
1222205828
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
205.49 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Fa ŠEVT |
Detail
|
7294446506
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
395.84 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Fa VSE |
Detail
|
8310934357
(Faktúra prijatá)
|
11.08.2022 |
63.01 |
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
Fa za služby pevnej siete |
Detail
|
8171253510
(Faktúra prijatá)
|
08.08.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Fa SPP |
Detail
|
8412201663
(Faktúra prijatá)
|
04.08.2022 |
444.24 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C |
Fa za práva |
Detail
|
29622
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
360.00 |
bio enzym Petr Mrázek, Nádražní 527, 281 44 Zásmuky, ČR |
Fa za servis kanalizačných systémov |
Detail
|
7294349126
(Faktúra prijatá)
|
22.07.2022 |
1316.99 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice |
Fa VSE |
Detail
|
3006900126
(Faktúra prijatá)
|
20.07.2022 |
3691.85 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Komenského 7, 040 01 Košice |
Fa za teplo a TÚV |
Detail
|
1/2022
(Zmluva)
|
19.07.2022 |
53932.51 |
Unibuild s. r. o., Betliarska 12, 851 07 Bratislava |
Oprava pavilónu A |
Detail
|
222811
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
480.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2, 040 01 Košice-Juh |
Fa za služby - VT |
Detail
|
22394
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za služby fin. účtovníctva a PaM |
Detail
|
22423
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice |
Fa za služby VO |
Detail
|
R20220205
(Faktúra prijatá)
|
15.07.2022 |
206.00 |
EEV Živica, Račianska 78, 831 02 Bratislava |
Fa za služby- Zelená škola |
Detail
|
2222005657
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
282.00 |
ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
Fa za služby |
Detail
|
8161223528
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
Fa SPP |
Detail
|
2500557249
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
1101.50 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice |
Fa VVS |
Detail
|
00000060
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
180.01 |
Ing. Vincent Haluška, Jánošíkova č.8, 040 01 Košice |
Fa za služby BOZP |
Detail
|
9122002640
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
439.00 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o., Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
Fa aSc agenda |
Detail
|
0000005048
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
4017.00 |
Mikulášska chata, s.r.o., Demänovská Dolina 75 |
Fa za dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné práce |
Detail
|
2022/26/S
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
76.95 |
Školská jedáleň pri ZŠ, Slobody 1, 040 11 Košice |
Fa Školská jedáleň pri ZŠ |
Detail
|
2022/25/R
(Faktúra prijatá)
|
06.07.2022 |
486.00 |
Školská jedáleň pri ZS, Slobody 1, 040 11 Košice |
Fa Školská jedáleň pri ZŠ |
Detail
|
3317000243
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
2948.55 |
JM&Co. s.r.o., Horný Šianec 228/7, 911 01 Trenčín |
Fa JM&Co |
Detail
|
2224111254
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
1786.40 |
Invest-Tatra, Robotnícka 258, 017 01 Považská Bystrica |
Fa INVEST - TATRA |
Detail
|
132022
(Faktúra prijatá)
|
01.07.2022 |
951.00 |
Meritime s.r.o., Alejová 1635/2, 04011 Košice |
Fa Meritime |
Detail
|
2200294
(Faktúra prijatá)
|
30.06.2022 |
273.26 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o., Čemernianska 50, 09303 Vranov nad Topľou |
fa za nerezový vozík |
Detail
|
300812206
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
149.37 |
SANET, Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Vazovova 5 811 07 Bratislava |
FA SANET |
Detail
|
FA 2200278
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
1887.60 |
ElektroservisVV, s.r.o., Čemerianská 50. Vranov nad Topľou |
FA vybavenie do kuchyne |
Detail
|
FA 8307725491
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
21.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
FA Telekom jun 2022 |
Detail
|
FA 3006900125
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
4017.43 |
TEPELNÉ HOSPODARSTVO s.r.o.Košice, Komenského 7 Košice |
FA TEHO maj 2022 |
Detail
|
FA 223105901
(Faktúra prijatá)
|
28.06.2022 |
15.60 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava |
FA CWS BOCO jun 2022 |
Detail
|
FA Taktik
(Faktúra prijatá)
|
15.06.2022 |
51.60 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o., Krompašská 96 Košice |
Fa ucebnice Taktik |
Detail
|
FA 7293960636
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
1483.45 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
FA VSE |
Detail
|
2200401877
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
113.10 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o., Hrachová 34 Bratislava |
Fa orbis pictus |
Detail
|
1222203626
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
36.24 |
ŠEVT a.s., Cenentárenská 16 Banská Bystrica |
FA SEVT |
Detail
|
220335
(Faktúra prijatá)
|
13.06.2022 |
114.00 |
MKaTECH s.r.o., Čínska 25 Košice |
Fa MKaTech |
Detail
|
FA 22037
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
80.00 |
Dušan Varga - Duško, Belehradská 11 Košice |
FA Dušan Varga odpad |
Detail
|
FA22320
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
FA Stredisko služieb škole |
Detail
|
FA22334
(Faktúra prijatá)
|
10.06.2022 |
500.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Fa Stredisko služieb škole |
Detail
|
223105444
(Faktúra prijatá)
|
08.06.2022 |
7.80 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava |
Fa CWS Boco |
Detail
|
1212204119
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
1200.43 |
AITEC. s.r.o., Slovinská 12 Bratislava |
FA učebnice pre 1. stupeň |
Detail
|
obj č. 22004124
(Objednávka vystavená)
|
07.06.2022 |
1200.43 |
AITEC. s.r.o., Slovinská 12 Bratislava |
Objednávka učebnice pre 1.stupeň |
Detail
|
FA 8307203219
(Faktúra prijatá)
|
07.06.2022 |
59.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa Telekom maj 2022 |
Detail
|
FA 22300439
(Faktúra prijatá)
|
06.06.2022 |
407.20 |
NOMIland s.r.o., Magnezitárska 11 Košice 04013 |
FA Nomiland, dotacia szp |
Detail
|
FA 8161192371
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a |
Fa SPP jún 2022 |
Detail
|
FA 2022/22/S
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
81.70 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnancov máj 2022 |
Detail
|
2022/21/R
(Faktúra prijatá)
|
02.06.2022 |
516.00 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Slobody 1 Košice |
Faktura obedy zamentnancov maj 2022 réžia |
Detail
|
Obj školská tabuľa
(Objednávka vystavená)
|
31.05.2022 |
660.00 |
TABELA s.r.o., Nosice 3840 Púchov |
Objednávka školskej tabule Dubno |
Detail
|
Obj Canis Safety
(Objednávka vystavená)
|
24.05.2022 |
245.00 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2 Košice |
obj oopp 2022 |
Detail
|
50/2022/790
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
243.14 |
CANIS SAFETY a.s., Priemyselná 2 Košice |
Fa Canis OOPP2022 |
Detail
|
22025
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
80.00 |
Dušan Varga - Duško, Belehradská 11 Košice |
Fa odpad jedáleň |
Detail
|
8305869533
(Faktúra prijatá)
|
24.05.2022 |
20.47 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa Telekom, máj 2022 |
Detail
|
Fa 222352
(Faktúra prijatá)
|
18.05.2022 |
480.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
Fa webex máj 2022 |
Detail
|
12/052022
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1050.00 |
Ing.Robert Papcun, Za priekopou 48 Košice |
Fa elektroprojekt pavilon A |
Detail
|
7293640407
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
1526.21 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
Fa VSE apríl 2022 |
Detail
|
220100386
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
319.98 |
Quick Service Slovakia s.r.o., Lúčna 177/14 Gerlachov |
Fa Quick service |
Detail
|
220276
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
72.48 |
MKaTECH s.r.o., Čínska 25 Košice |
Fa MKaTech toner |
Detail
|
3006900124
(Faktúra prijatá)
|
13.05.2022 |
7871.48 |
TEPELNÉ HOSPODARSTVO s.r.o.Košice, Komenského 7 Košice |
Fa TEHO april 2022 |
Detail
|
3220417
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
320.23 |
Šuchterova s.r.o., Poľská 6, Košice |
Fa Šuchterová cis prostriedky |
Detail
|
3220418
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
108.37 |
Šuchterova s.r.o., Poľská 6, Košice |
Fa Suchterova cis prostriedky |
Detail
|
222142
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
144.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
fa webex domena a webhosting |
Detail
|
22257
(Faktúra prijatá)
|
11.05.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Fa SSŠ april |
Detail
|
8161157305
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
11.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a |
Fa SPP |
Detail
|
Obj CD Dyscom
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2022 |
232.80 |
SpecialConsulting Service s.r.o., Hanácka 13 Bratislava |
Obj CD Dyscom - dotacia szp |
Detail
|
2022110
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
232.80 |
SpecialConsulting Service s.r.o., Hanácka 13 Bratislava |
Fa CD Dyscom |
Detail
|
Objednavka sedacie vaky
(Objednávka vystavená)
|
03.05.2022 |
781.00 |
Mgr. Jozef Pjentek, Vavrečka 535, 02901 |
Objednavka - sedacie vaky-dotacia szp |
Detail
|
2022162
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
781.00 |
Mgr. Jozef Pjentek, Vavrečka 535, 02901 |
FA sedacie vaky |
Detail
|
220234
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
47.40 |
MKaTECH s.r.o., Čínska 25 Košice |
MKaTECH s.r.o. |
Detail
|
1222202643
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
45.34 |
SEVT a.s., Cementárenská 16 Banská Bystrica 97472 |
Fa SEVT a.s. |
Detail
|
22zf1667
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
144.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
Fa domena webhosting |
Detail
|
2022/15/R
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
410.40 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnancov réžia apríl 2022 |
Detail
|
2022/16/S
(Faktúra prijatá)
|
03.05.2022 |
64.98 |
Školská jedálen pri ZS Slobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnanci marec 2022 |
Detail
|
20220214
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
1294.00 |
NOVÁTOR spol. s.r.o., Trolejbusová 2 Košice |
Novator s.r.o. |
Detail
|
2022008
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
45.00 |
FAVO s.r.o., Popradská 58/A |
FA Favo sro |
Detail
|
1022278903
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
20.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
FA Telekom |
Detail
|
223103954
(Faktúra prijatá)
|
26.04.2022 |
15.60 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Rampová 4 Košice |
Fa CWV boco april |
Detail
|
20220399
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
60.00 |
ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4 Košice 04001 |
Fa deratizácia |
Detail
|
00000016
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
140.01 |
Ing.Vincent Haluška, Jánošíkova 5 Košice 04001 |
Fa činnosť technika BOZP |
Detail
|
2022/12/S
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
78.47 |
Školská jedálen pri ZS Sobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnancov marec 2022 |
Detail
|
2022/11/R
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
495.60 |
Školská jedálen pri ZS Sobody 1, Ulica slobody 1, Košice 04011 |
Fa obedy zamestnancov réžia 03/2022 |
Detail
|
221885
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
480.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
Fa Webex |
Detail
|
3006900123
(Faktúra prijatá)
|
21.04.2022 |
9874.13 |
TEPELNÉ HOSPODARSTVO s.r.o.Košice, Komenského 7 Košice |
Fa TEHO s.r.o. |
Detail
|
630/2022
(Objednávka vystavená)
|
21.04.2022 |
60.00 |
FAVO s.r.o., Popradská 58/A |
Obj-oprava zasuvky |
Detail
|
7292226670
(Faktúra prijatá)
|
13.04.2022 |
1572.00 |
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31 Košice |
FA VSE |
Detail
|
220104
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
36.84 |
REMPO UNIVERS EU,s.r.o., Trieda SNP 90/341 |
Fa Rempo |
Detail
|
2500497300
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
900.06 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50 Košice |
Fa VVS |
Detail
|
8161127273
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
13.00 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a |
Fa SPP |
Detail
|
8432200275
(Faktúra prijatá)
|
06.04.2022 |
30.00 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava |
Fa Vema |
Detail
|
8303496402
(Faktúra prijatá)
|
01.04.2022 |
68.02 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa Telekom |
Detail
|
Fa 22VF005
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
18844.99 |
Unibuild s.r.o., Betliarska 12 Bratislava |
Fa Unibuild |
Detail
|
FA 22194
(Faktúra prijatá)
|
31.03.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb škole, Trieda SNP 48/A |
Fa SSŠ |
Detail
|
Fa 22046
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
70.00 |
Živica občianske združenie, Račianska 78 Bratislava |
Fa Zivica |
Detail
|
Fa 223103004
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
7.80 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava |
Fa CWS boco |
Detail
|
8302152600
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
20.00 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa Telekom |
Detail
|
Fa 22009
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
80.00 |
Dušsn Varga - Duško, Belehradská 11 Košice |
Dušan Varga - kuch.odpad |
Detail
|
V220238
(Faktúra prijatá)
|
29.03.2022 |
265.50 |
Rovder, s.r.o., Priemyselná 4 Košice |
Fa Rovder |
Detail
|
Zmluva o servisnej službe
(Zmluva)
|
22.03.2022 |
0.00 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12 Bratislava |
zmluva - výmena rohoží |
Detail
|
1900069001
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
10070.88 |
TEPELNÉ HOSPODARSTVO s.r.o.Košice, Komenského 7 Košice |
Faktura TEHO februar 2022 |
Detail
|
221447
(Faktúra prijatá)
|
22.03.2022 |
480.00 |
Webex-digital s.r.o., Ostrovského 2 Košice |
webex digital |
Detail
|
Zmluva Vema
(Zmluva)
|
17.03.2022 |
0.00 |
Solitea Slovensko, a.s., Plynárenská 7/C Bratislava |
Zmluva o poskytovaní služieb |
Detail
|
2222002442
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
99.00 |
SEVT a.s., Plynárenská 6 |
FA sevt |
Detail
|
1020078901
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
59.18 |
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava |
Fa telekom |
Detail
|
220300065
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
1379.00 |
Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 Prievidza |
Fa školské lavice |
Detail
|
220300066
(Faktúra prijatá)
|
17.03.2022 |
2735.00 |
Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 Prievidza |
Fa školský nábytok |
Detail
|
č. 629/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2022 |
2735.00 |
Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 Prievidza |
Obj školský nábytok |
Detail
|
č. 628/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.03.2022 |
1379.00 |
Daffer spol.s.r.o., Včelárska 1 Prievidza |
Obj lavice |
Detail
|
Objednávka č.627/2022
(Objednávka vystavená)
|
15.03.2022 |
552.00 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o., Galvaniho9 |
Objednávka - interiérové dvere |
Detail
|
91297978
(Faktúra prijatá)
|
15.03.2022 |
552.80 |
HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o., Galvaniho9 |
Faktúra |
Detail
|
Faktúra č. 31
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
1119.40 |
VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice |
fa za elektricku energiu |
Detail
|
Objednávka č. 626/2022
(Objednávka vystavená)
|
10.03.2022 |
195.24 |
Quick Service, Lúčna 177/14 |
obj hyg. prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 28
(Faktúra prijatá)
|
10.03.2022 |
195.24 |
Quick Service, Lúčna 177/14 |
fa za hyg. potreby |
Detail
|
Objednávka č. 625/2022
(Objednávka prijatá)
|
09.03.2022 |
300.00 |
Stredisko služieb skole, Trieda SNP 48/A |
obj. VO |
Detail
|
Faktúra č. 30
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
300.00 |
Stredisko služieb skole, Trieda SNP 48/A |
fa za VO |
Detail
|
Faktúra č. 29
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb skole, Trieda SNP 48/A |
fa za pam 02/2022 |
Detail
|
Objednávka č. 624/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2022 |
216.00 |
Mk a Tech, Čínska 25 |
obj toneru |
Detail
|
Faktúra č. 27
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
216.00 |
Mk a Tech, Čínska 25 |
fa za toner |
Detail
|
Faktúra č. 26
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
165.72 |
Šuchterová, Poľská 6 |
fa za čistiace prostriedky ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 623/2022
(Objednávka vystavená)
|
09.03.2022 |
165.72 |
Šuchterová, Poľská 6 |
objednávka čistiace prostriedky |
Detail
|
Faktúra č. 25
(Faktúra prijatá)
|
09.03.2022 |
24.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a |
fa za plyn |
Detail
|
Zmluva o krátkodobom nájme
(Zmluva)
|
08.03.2022 |
0.00 |
Školský športový klub, Vojenská 3 |
Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov |
Detail
|
Faktúra č. 24
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
480.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 košice |
fa za mesačnú starostlivosť o pc |
Detail
|
Faktúra č. 23
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
20.00 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, Bratislava |
fa za mobil |
Detail
|
Faktúra č. 56
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
278.40 |
ŠJ pri ZŠ Slobody 1, Slobody 1 |
fa za réžiu |
Detail
|
faktúra č. 55
(Faktúra prijatá)
|
01.03.2022 |
44.08 |
ŠJ pri ZŠ Slobody 1, Slobody 1 |
fa za stravné |
Detail
|
Dodatok č. 6 k zmluve
(Zmluva)
|
01.03.2022 |
2052.00 |
Súkromná základná škola, Slobody 1 |
Výška prevádzkovách nákladov |
Detail
|
Faktúra č. 22
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
59.18 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, Bratislava |
fa za pevné linky |
Detail
|
Faktúra č. 21
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
25.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a |
fa za plyn |
Detail
|
Faktúra č. 20
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
1418.89 |
VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice |
fa za elektrinu |
Detail
|
Faktúra č. 19
(Faktúra prijatá)
|
18.02.2022 |
12264.58 |
Teho, Komenského 7 |
fa za teplo |
Detail
|
Faktúra č. 18
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
300.00 |
Stredisko služieb skole, Trieda SNP 48/A |
fa za VO |
Detail
|
Faktúra č. 17
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
270.00 |
Stredisko služieb skole, Trieda SNP 48/A |
fa za pam 01/2022 |
Detail
|
Faktúra č. 16
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
149.37 |
Sanet, Vazovova 5 |
fa za sanet |
Detail
|
Faktúra č. 15
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
43.20 |
Mk a Tech, Čínska 25 |
fa za toner |
Detail
|
Objednávka č. 622/2022
(Objednávka vystavená)
|
17.02.2022 |
18844.99 |
Unibuild, Betliarska 12 |
objednávka oprava hlavného pavilónu |
Detail
|
Faktúra č. 54
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
405.60 |
ŠJ pri ZŠ Slobody 1, Slobody 1 |
fa za réžiu šj |
Detail
|
Faktúra č. 53
(Faktúra prijatá)
|
17.02.2022 |
64.22 |
ŠJ pri ZŠ Slobody 1, Slobody 1 |
fa za stravné |
Detail
|
Faktúra č. 14
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
168.82 |
Kontrakt JMV, Krivá 18 |
čistenie kanalizácie |
Detail
|
Faktúra č.13
(Faktúra prijatá)
|
01.02.2022 |
33.00 |
Sanet, Vazovova 5 |
fa za členský poplatok |
Detail
|
Faktúra č. 12
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
216.00 |
CORA GASTRO, Traktorová 1 |
fa za kuchynské potreby do ŠJ |
Detail
|
Faktúra č. 11
(Faktúra prijatá)
|
28.01.2022 |
20.00 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, Bratislava |
fa za mobil |
Detail
|
Faktúra č. 10
(Faktúra prijatá)
|
24.01.2022 |
15.32 |
Doxx, Kálov 356 |
fa za stravné lístky |
Detail
|
Objednávka č. 621/2022
(Objednávka vystavená)
|
20.01.2022 |
15.32 |
Doxx, Kálov 356 |
objednávka stravných lístkov |
Detail
|
Faktúra č. 9
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
398.69 |
Quick Service, Lúčna 177/14 |
fa za hygienické potreby |
Detail
|
Faktúra č. 8
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
38.30 |
Doxx, Kálov 356 |
fa za stravné lístky |
Detail
|
Faktúra č. 7
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
11077.67 |
Teho, Komenského 7 |
fa za teplo |
Detail
|
Faktúra č. 6
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
26.00 |
SPP, Mlynské nivy 44/a |
fa za plyn |
Detail
|
Faktúra č. 5
(Faktúra prijatá)
|
20.01.2022 |
480.00 |
webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 košice |
fa za mesačnú starostlivosť o pc |
Detail
|
Objednávka č. 620/2022
(Objednávka prijatá)
|
13.01.2022 |
216.00 |
CORA GASTRO, Traktorová 1 |
objednávka vecí do kuchyne - ŠJ |
Detail
|
Objednávka č. 619/2022
(Objednávka vystavená)
|
13.01.2022 |
398.69 |
Quick service, Lúčna 177/14 |
objednávka hygienických potrieb |
Detail
|
Faktúra č. 4
(Faktúra prijatá)
|
13.01.2022 |
981.49 |
VSE, Mlynská 31, 042 91 Košice |
Elektrina |
Detail
|
Faktúra č. 3
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
23.66 |
Fossil Energy, Klincová 35, Bratislava |
podpisová kniha |
Detail
|
Faktúra č. 2
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
59.18 |
Slovak Telekom, Bajkálska 28, Bratislava |
úhrada pevných liniek |
Detail
|
Faktúra č. 1
(Faktúra prijatá)
|
12.01.2022 |
30.00 |
247 group, Vodárenská 3 |
GDPR |
Detail
|
Objednávka č. 618/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2022 |
38.30 |
Doxx, Murgašova 3 |
stravné lístky |
Detail
|
Objednávka č. 617/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2022 |
23.66 |
Fossil Energy, Klincová 35, Bratislava |
Podpisová kniha |
Detail
|
Objednávka č. 616/2022
(Objednávka vystavená)
|
11.01.2022 |
6.30 |
Focus Computer, Dominikánske námestie 35 |
Fokus kábel |
Detail
|
528/2020
(Objednávka vystavená)
|
02.06.2020 |
2050.00 |
EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o., Sabinovská 12, 821 01 Bratislava |
Školenie pedagogických a odborných zamestnancov |
Detail
|