Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu DF2026/417
Popis dokumentu Fakturujeme Vám za vlhčené obrúsky, savo, fi- xinela, metla, cif, pap. utierky, vrecia, jar, hu- bky, pronto. utierky, toal. papier, priemys. metla
Meno partnera Lamitec, spol. s r. o.
Adresa partnera Pestovateľská 9,821 04,Bratislava
IČO partnera 35710691
Cena s DPH [EUR] 292.80
Dátum zverejnenia 29.4.2026
Dátum vystavenia fakt.
Dátum splatnosti fakt.
Dátum uhradenia faktúry
Spôsob úhrady fakúry
Dátum doručenia faktúry 21.4.2026
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy