Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 54/2025
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 30.55
Dátum zverejnenia 8.4.2025
Dátum vystavenia fakt. 26.3.2025
Dátum splatnosti fakt. 9.4.2025
Dátum uhradenia faktúry 8.4.2025
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 8.4.2025
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť