Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 54/2025
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie od 24.02.2025 do 23.03.2025
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 30.55
Dátum zverejnenia 8.4.2025
Dátum vystavenia fakt. 26.3.2025
Dátum splatnosti fakt. 9.4.2025
Dátum uhradenia faktúry 8.4.2025
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 8.4.2025
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy