Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 140/2024
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v budove CVČ za obdobie od 15.07.2024 do 11.08.2024
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 27.91
Dátum zverejnenia 28.8.2024
Dátum vystavenia fakt. 14.8.2024
Dátum splatnosti fakt. 28.8.2024
Dátum uhradenia faktúry 28.8.2024
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 26.8.2024
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy