Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 30/2024
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v budove CVČ Šaľa za obdobie 29.01. do 25.02.2024
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 27.91
Dátum zverejnenia 8.3.2024
Dátum vystavenia fakt. 28.2.2024
Dátum splatnosti fakt. 13.3.2024
Dátum uhradenia faktúry 8.3.2024
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 6.3.2024
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy