Register odberateľských vzťahov
Portál na zverejňovanie dokumentov - zmluvy, faktúry, objednávky, verejné obstarávanie, ...
Detail dokumentu
Typ dokumentu
Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu
104
Popis dokumentu
Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie 06/2023
Meno partnera
LINDSTROM,s.r.o,Orešianska 3,917 01 Trnava
Adresa partnera
Orešianska 3 91701 Trnava
IČO partnera
35742364
Cena s DPH [EUR]
25.90
Dátum zverejnenia
21.7.2023
Dátum vystavenia fakt.
5.7.2023
Dátum splatnosti fakt.
21.7.2023
Dátum uhradenia faktúry
21.7.2023
Spôsob úhrady fakúry
prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry
4.7.2023
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy
Späť