Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 104
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov v priestoroch CVČ Šaľa za obdobie 06/2023
Meno partnera LINDSTROM,s.r.o,Orešianska 3,917 01 Trnava
Adresa partnera Orešianska 3 91701 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 25.90
Dátum zverejnenia 21.7.2023
Dátum vystavenia fakt. 5.7.2023
Dátum splatnosti fakt. 21.7.2023
Dátum uhradenia faktúry 21.7.2023
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 4.7.2023
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy