Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 66/2023
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov za obdobie od 27.03.2023 do 23.04.2023
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.,
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 25.90
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum vystavenia fakt. 26.4.2023
Dátum splatnosti fakt. 10.5.2023
Dátum uhradenia faktúry 5.5.2023
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 4.5.2023
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy
  Späť