Detail dokumentu


Typ dokumentu Faktúra prijatá
Číslo/názov dokumentu 66/2023
Popis dokumentu Faktúra za čistenie kobercov za obdobie od 27.03.2023 do 23.04.2023
Meno partnera LINDSTRőM, s.r.o.,
Adresa partnera Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava
IČO partnera 35742364
Cena s DPH [EUR] 25.90
Dátum zverejnenia 5.5.2023
Dátum vystavenia fakt. 26.4.2023
Dátum splatnosti fakt. 10.5.2023
Dátum uhradenia faktúry 5.5.2023
Spôsob úhrady fakúry prevodným príkazom
Dátum doručenia faktúry 4.5.2023
Identifikácia súvisiacej objednávky
Identifikácia súvisiacej zmluvy