| Typ dokumentu |
Faktúra prijatá |
| Číslo/názov dokumentu |
Faktúra č. 42/2017 (20170024) |
| Popis dokumentu |
faktúra za elektrický kotol pre ŠJ (náhradné diely) |
| Meno partnera |
Oľga Keruľová - Centrum |
| Adresa partnera |
Mlynská 1136/3, 053 42 Krompachy |
| IČO partnera |
37 707 191 |
| Cena s DPH [EUR] |
100.00 |
| Dátum zverejnenia |
13.3.2017 |